KEGON  ®

 Integrato  significa  poter trasferire in modo del tutto automatico tutti quei dati che  necessitano

ad un'altra gestione.

Un esempio :

se registriamo in contabilita' una fattura per prestazioni soggette a ritenuta d'acconto entrano

in funzione questi automatismi:

Creazione dell'archivio Percettori per estrapolazione dall'archivio Fornitori;

Accumulo dei progressivi percettore per il rilascio della certificazione fiscale

Riporto sul modello 770 -Quadro prestazioni di lavoro autonomo

Memorizzazione sul Mod.F24 delle ritenute da versare

Tutto questo quasi di "nascosto", senza alcun appesantimento nella registrazione del documento

contabile.

Ovviamente questo e' solo un' esempio  di automatismo, ma ne esistono tantissimi altri.

Integrazione non vuol dire "usare un programma difficile " anzi al contrario uno dei punti di forza

di Professional e la

Semplicita'

 La procedura gestisce :

a) Generale, Semplificata, Forfettaria e Professionisti

b) Cespiti

c) Adempimenti del sostitu8to d'imposta per i compensi

    assoggettati a ritenuta d'acconto.

d) Parcellazione/Fatturazione studio

e) Delega F24 automatica per versamenti iva e ritenute IRPEF 1040

f) Scadenziario Fornitori e Clienti

g) Bilancio IV direttiva CEE

In particolare offre le seguenti soluzioni:

Multiutenza (nasce per l'ambiente LAN con tutti i sistemi di rete, Dos,Novell, Windows)

Archivi indicizzati. Sfrutta le potenti risorse del motore Btrieve e crea direttamente in fase di registrazione documenti dei Database indici per gli archivi dei movimenti e dei partitari, gia' ordinati per data di registrazione e numero di documento. Pertanto senza ulteriori elaborazioni effettua la visualizzazione o la stampa di giornale di contabilita', partitari, registri iva . Indicizza inoltre il piano dei conti per le seguenti chiavi: denominazione, partita iva, codice fiscale. Nella creazione di un sottoconto, che puo' avvenire anche dal programma di registrazione documenti, viene segnalato immediatamente se gia' esiste un sottoconto (e dove si trova) con quella stessa denominazione o partita iva o codice fiscale.

Realtime. Ogni operazione registrata aggiorna subito il piano dei conti; pertanto premesso che per ogni sottoconto richiamato vengono visualizzati i Saldi iniziali, i progressivi Dare ed Avere, ed i Saldi finali, tali valori risultano quelli aggiornati alla data di registrazione.

Storicita' delle operazioni. Ogni registrazione effettuata rimane perennemente in archivio  e cio' fino a quando vogliamo. Non potrebbe essere utile visualizzare, stampare qualsiasi cosa che riguarda anni precedenti ? Tutti gli esercizi sono sempre in linea, basta indicare al programma con quale anno lavorare.Possiamo passare da un anno all'altro con estrema facilita': e' tutto disponibile sempre senza alcun vincolo.

Controlli. A tappeto, e li elenchiamo :

Codici fiscali e partite iva: il controllo ci segnala oltre al codice errato quale dovrebbe essere il CIN esatto per il codice immesso;

Dall'imputazione del codice fiscale delle persone fisiche vengono automaticamente inseriti i dati relativi a Sesso, Data , Comune e Provincia di nascita.

Data di registrazione :segnalazione se tale data risulta gia' stampata nel libro Giornale, blocco sulla congruita' della data stessa (anche per gli anni bisestili); blocco se la data documento e' successiva a quella di registrazione;

Sottoconti : se personalizzati nell'archivio CAUSALI e' possibile effettuare il controllo se un dato sottoconto puo' essere compatibile con la registrazione che stiamo effettuando, oppure se' e' consentito indicare nel DARE o nell'AVERE il sottoconto attualmente imputato. Ad esempio non potra' essere accettato il sottoconto CASSA in Dare se stiamo registrando un pagamento. Se stiamo riscuotendo una fattura emessa non potra' essere accettato in AVERE un sottoconto che non sia Cliente, ne' accettato in DARE un sottoconto diverso dalla Cassa o Banca;

Pagine vidimate del libro giornale. Il programma Stampa Giornale di contabilita' ci segnala se abbiamo le pagine occorrenti per stampare un dato periodo. Tale opzione (Anteprima) e' molto utile se si considera la possibilita' di stampare il giornale alla fine dell'anno, e periodicamente effettuare questo test (senza bisogno di stampare niente).

Cespiti .Quando imputiamo in una registrazione acquisti un sottoconto facente parte del Mastro "IMMOBILIZZAZIONI" viene attivata questa gestione, e l'operatore puo' decidere di caricare subito il cespite, o rimandare tale operazione alla fine dell'anno.In ogni caso il programma effettua un registrazione nell'archivio dei Cespiti (provvisoria o definitiva).La gestione prevede la classificazione di Gruppi omogenei con aliquote di ammortamento gia' inserite; visualizzazione analitica dei valori costo storico, residuo, fondo per ogni cespite;il calcolo degli ammortamenti per singolo cespite o per Gruppi omogenei, nonche'l'evidenziazione delle scritture contabili relative agli ammortamenti epilogate per gruppi omogenei . Inoltre la stampa del libro cespiti in modulo continuo.

Compensi a terzi.. Quando imputiamo in una registrazione acquisti un sottoconto facente parte del Conto "Compensi assoggetati a ritenuta d'acconto" viene creato l'archivio Percettori per estrapolazione dall'archivio Fornitori; avviene l'accumulo dei progressivi del percettore per il rilascio della certificazione fiscale; il riporto dei dati sul modello 770 nel quadro prestazioni di lavoro autonomo, ed infine la memorizzazione sul Mod.F24 delle ritenute da versare.

In pratica mentre registraziamo i documenti contabili possiamo effettuare :

a - creazione sottoconti

b - creazione e variazione Clienti/Fornitori

c - ricerca dei conti per codice,denominazione,partita iva

d - creazione cespiti

e - creazione Percettori e movimentazioni

f - riscossioni e pagamenti automatici

g - gestione partite

h - scadenziario pagamenti e riscossioni

i - visualizzazione del Giornale di contabilita' di un dato periodo

l - visualizzazione dei partitari del sottoconto imputato per un dato periodo

Inoltre la procedura gestisce:

Ventilazione dei corrispettivi

Gestione Art.74/ter

Gestione delle fatture sospese

Slittamento di date

Rinumerazione dei movimenti a partire da un certo numero

Numerazione e vidimazione dei registri ufficiali

Compilazione automatica dei quadri reddituali del modello Unico, per aggancio del piano dei conti alla struttura dei quadri delle dichiarazioni ex 740 E-G-F, 750, 760

Stampa certificazioni fiscali ritenute d'acconto

Allegati, Rubriche, Clienti Fornitori

Chiusura e riapertura d'esercizio automatica

Libro inventari meccanizzato

Bilancio e conto economico, con simulazione risultato in ogni periodo

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         Parcellazione

Le tipologie di documenti emessi sono:

- Parcella

- Avviso di parcella

- Fattura

- Nota di credito

Utilizza i seguenti archivi:

- Tariffario

- Causali

- Studio

- Clienti

L'archivio dei Clienti:

Può essere prelevato dalla Contabilità oppure creato separatamente.

Prevede l'emissione, la memorizzazione, la consultazione, la modifica e la stampa di tutti

i documenti emessi, e, come le altre procedure, predispone archivi separati per ogni anno,

permettendo di accedere ai documenti di tutti gli esercizi precedenti.

Prevede inoltre la stampa o la visualizzazione di riepiloghi per un singolo Clienti, o generale.

Predispone un flusso di movimenti che possono essere trasferiti direttamente nel

programma di contabilità.

Come tutte le altre procedure sono previsti i programmi di archiviazione dei dati su

floppy disk, sia per singolo anno, sia in modo Storico (tutti gli anni presenti).

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