Kegon Contabilita' generale vers. 07/20  

           Trasmissione telematica dell'elenco dei clienti e fornitori.

La procedura e' stata adeguata per soddisfare quest'ennesimo "capriccio" legislativo, ed arricchire cosi' la "collezione"  degli adempimenti telematici  degli studi di consulenza.

Se pensavate di concedervi un meritato riposo, dopo l'invio dei modelli unici e 770,  ahime'.. rassegnatevi !!

Purtroppo  quest'adempimento e' abbastanza gravoso, ed impone un controllo generale  sugli archivi anagrafici dei sottoconti clienti e fornitori.

Per l'anno 2006 e 2007 e' obbligatoria l'indicazione della partita iva:  rimane facoltativo indicare il  codice fiscale,  mentre dal 2008 sara' obbligatorio.

Un problema critico da risolvere, che produce un errore bloccante nel controllo Entratel,  e' evitare che coesistano anagrafiche clienti e fornitori inserite piu' volte, ovviamente con la stessa partita iva o codice fiscale. Anche se il programma di caricamento anagrafiche segnala la presenza di quest'anomalia non e' improbabile che qualche operatore  "disattento",  ignorando  la segnalazione, abbia  reinserito un fornitore solo perche' risultava inesistente nella ricerca anagrafica..  non ricordava piu' se andava cercato per nome o per cognome.

Meglio cercare le anagrafiche per partita iva, oppure adottare un sistema rigido di codifica della denominazione: Cognome e nome se e' una ditta individuale, ragione sociale se e' una societa'.

Se avete questo problema decidete quale anagrafica lasciare attiva (quella piu' movimentata) e modificare i movimenti contabili ed iva nell'anno di riferimento, sostituendo in pratica il sottoconto in questione. Se avete gia' stampato il libro giornale modificate solamente la registrazione iva, e appena possibile affettuate in contabilita' un giro conto tra un sottoconto e l'altro.  E' il caso di rammentare che il codice fiscale e la partita iva del contribuente devono essere registrati in Anagrafe Tributaria, e la non registrazione comporta lo scarto della comunicazione in fase di accettazione.

                                                              Note operative

Sono stati modificati gli importi degli accumuli nei sottoconti Cli/For in funzione dei criteri di trasmissione degli elenchi. E' obbligatorio eseguire il programma "Accumula operazioni iva", che sostituisce il vecchio "accumula ventilazione, dich.iva, etc.".

E' possibile verificare i dati degli elenchi eseguendo la stampa del modello ufficiale dal programma "Allegati Clienti/Fornitori" 

La procedura di creazione del file telematico e' abbastanza "trasparente" e' fornisce tutte le indicazioni che saranno trasmesse. E' possibile stampare il report di trasmissione che viene visualizzato alla fine, e confrontare, ad esempio,  i totali  visualizzati con quelli della "Stampa elenco ufficiale".

Altro aspetto importante e' la lunghezza del file (???). A quanto pare non e' possibile inviare un file che ecceda la lunghezza di 3 MB compressi.  Direi a questi signori: ma non e' assurdo pretendere che un consulente, piu' o meno esperto di informatica, si metta a pesare i files ?

Devo confessare che, anche se di informatica ne mastico un po', non saprei come fare...

Credo che non lo sappiano neanche  loro..  dal momento che  nelle specifiche tecniche di trasmissione (pagina 4 dell'Allegato A )  non viene data nessuna indicazione in proposito, se non quella di dividere il file in piu' invii.

Pertanto l'unico stratagemma percorribile, nel caso che il controllo Entratel segnali che il file eccede tale limite, e di trasmettere invii separati per Clienti e Fornitori. La procedura permette infatti di decidere se comprendere nel file solo i clienti o solo i Fornitori o entrambi.

                                                             Scadenze invio

Solo per quest'anno sono dispensati dagli elenchi i soggetti in contabilita' semplificata, le onlus e le associazioni di volontariato.

La prima scadenza utile e' pertanto il 15 Ottobre per i contribuenti che effettuano le liquidazioni iva mensilmente, mentre i  "trimestrali" possono aspettare ancora un mese, e cioe' il 15 Novembre.

A quanto pare per questo adempimento bisogna tenere conto del regime di contabilita'  "naturale", e cioe' in relazione al volume di affari dichiarato nel 2005, e non quello per "opzione" scelto dal contribuente.

Tuttavia non mi fiderei troppo di questa tesi: credo che l'argomento meriterebbe ulteriori  approfondimenti.

Buon lavoro.                                                        Antonio Di Gregoli

Startax F24  vers. 07/60  Nuova versione Modello    

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 2007, n. 259, il Provvedimento 23 ottobre 2007, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha approvato i nuovi modelli F24 e F24 accise, che rispetto ai precedenti:

In relazione alla nuova versione del modello F24 c'e' da segnalare che, come al solito,  le istruzioni operative sono talmente  "chiare"  che non si capisce nemmeno da quando decorre l'obbligo dell'uso di questo nuovo (si fa' per dire..) modello F24. 

A quanto pare per il modello cartaceo bisogna aspettare fino al 1 Gennaio 2008 , poiche'  occorre smaltire le scorte dei vecchi moduli. 

Per i contribuenti obbligati all'invio telematico ma che utilizzano in privato la propria connessione " Internet Banking"  il modello entra in vigore immediatamente, e cioe' dal 29 Ottobre 2007 : bene!!  Visto che  rimane a cura delle banche adeguare il software alla nuova modulistica, a noi francamente questo aspetto interessa poco.

E gli intermediari che invece presentano i files telematici attraverso la piattaforma ENTRATEL cosa devono fare ?    

                                                             Mistero !!!!

Il nuovo modello prevede l'indicazione del codice fiscale del soggetto coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare,  e  il relativo codice identificativo.

Inoltre nella colonna "Rateazione/regione/provincia" e' stato aggiunto "Mese di riferimento", lasciando intendere che per le ritenute erariali bisogna indicare  oltre l'anno  anche il mese a cui si riferiscono le ritenute (come si faceva tanti anni fa').

Orbene, nelle specifiche tecniche approvate, e' prevista l'indicazione del codice fiscale del soggetto coobbligato, ma  non si parla assolutamente dell'indicazione del  "Mese di riferimento". Nella pagina 12 del documento, relativamente al Campo 10 (quello che ci interessa) viene riportato  quanto segue: "Rateazione/regione/prov" posizione 95 configurazione 4 (caratteri)" , e nelle note : "Vedi formalismo su tabella tributi; Nel (ma dopo il punto e' virgola si mette il Maiuscolo ?)  caso sia prevista l'indicazione di un codice regione o di una sigla provincia, occorre impostare nei primi due byte a sinistra  il valore 00 (zero+zero) e nei restanti due byte a destra il codice previsto, avendo cura di indicare i codici numerici minori di 10 con lo 0 (zero) iniziale ..."  e via discorrendo .

Pertanto nel flusso telematico manca qualsiasi accenno alla novita' dell'indicazione del mese di riferimento, e credo che questa sia una cosa abbastanza grave.

Se il dato non va' riportato nel file telematico che senso ha stamparlo allora nel modello cartaceo? 

E poi,  da quando decorre l'obbligo di predisporre i files secondo queste specifiche, visto che le stesse sono state  pubblicate appena una settimana fa', all'incirca ?

La procedura Startax 07/60 prevede la stampa dei nuovi modelli e la creazione del flussi telematici secondo le attuali disposizioni.  Di nostra iniziativa abbiamo provato ad inserire il mese di riferimento nella casella rateizzazione col formato 00mm (esempio: per il  mese di Ottobre abbiamo indicato  0010)

Con nostra sorpresa I files prodotti dalla procedura sono risultati assolutamente corretti, e questo  vale per i codici tributo : 1001, 1002, 1012, 1004, 1712, 1713.

Il mese di riferimento non va' invece indicato per i seguenti  codici: 4730, 4731, 3802, 3803, 3816, 3860, 3818, e stranamente per il famoso 1040.

I files sono stati  controllati con l'ultima versione dei Controlli per F24 , ed esattamente la 124,  rilasciata all'uopo dalla piattaforma  Entratel.

Abbiamo anche installato l'ultima versione  dell'applicativo Entratel  (4.3.1)

Entrambi i pacchetti possono essere scaricati dalla nostra pagina  entratel.htm  

Gli utenti comunque possono stare tranquilli: il programma di controllo accetta sia  i flussi che presentano l'indicazione di cui sopra (zero+zero+mese) , ma anche quelli con la colonna  rateizzazione lasciata in bianco.

Ovviamente e' possibile memorizzare nel nuovo F24 il codice fiscale del coobbligato: per fare questo  si deve entrare in fase modifica, premendo il tasto F10.

Il mese relativo ai codici ammessi viene riportato da tutte le procedure, ed anche per le paghe del settore pesca, e per l'elaborazione delle bordate, dove il mese di riferimento e' rilevato dalla data di fine bordata. 

Torpedo paghe marittimi vers. 07/40   

Con questa versione del programma e' possibile gestire  un nuovo archivio (Menu' dipendente) chiamato "Previdenza Complementare", dove vanno indicate tutte quelle informazioni da trasmettere (una tantum) nell'EMES relativo alle paghe del mese di Settembre. Ovviamente nel caso di una scelta operata dal dipendente nei mesi successivi , il programma provvedera' a  inserire nel  Mod.EMES  le informazioni nel mese in cui avverra'  la variazione  o la nuova scelta operata.

Tutto abbastanza semplice per i dipendenti che hanno optato per il mantenimento del TFR in azienda:  il programma di gestione Previdenza complementare permette di caricare automaticamente i dati in tutti i dipendenti, a seconda se l'azienda ha piu' o meno di 50 dipendenti.

Se qualche dipendente di una ditta con meno di 50 addetti ha scelto di destinare il TFR ad una forma di previdenza complementare o al Fondo di Tesoreria dell'INPS, occorrera' modificare la scheda del dipendente in questione.

Dopo l'inserimento automatico e' sempre opportuno verificare il codice COVIP del Fondo di Previdenza Complementare (si ricorda che per l'INPS il codice e' 9999)  se si e' scelto un Fondo (consultare l'appendice B3 del documento tecnico per la trasmissione dei flussi EMENS) , nonche' la data di  "Iscrizione alla previdenza obbligatoria", in quanto il programma di caricamento automatico si  basa sulla data di assunzione del dipendente, e non e' detto che il dato coincida sempre.

E' opportuno anche verificare, nel caso di adesione ad un fondo, che sia correttamente indicata l'aliquota di destinazione del tfr (espressa in centesimi : 100% = 10000); tale aliquota infatti interagisce sul calcolo della voce di corpo "Quota TFR del mese", come indicato piu' avanti (Fondo Tesoreria INPS) , nonche' sul calcolo del TFR di fine anno.

Indicando la tipologia scelta (00) vengono esclusi dall'EMENS  quei dipendenti neo assunti che non hanno ancora operato una scelta nei sei mesi successivi all'assunzione.

Durante l'elaborazione dell'EMES vengono visualizzati tutti i dati in questione, ed e' possibile la modifica degli stessi.

E' comunque consigliabile, prima di procedere con l'EMES, di verificare  il nuovo archivio Previdenza Complementare (e' prevista anche la stampa a video).

                                                FONDI DI PREVIDENZA E CEDOLINO PAGA

Per i dipendenti che hanno aderito ai  Fondi di Previdenza complementare,  e ovviamente per le aziende con piu' di 50 dipendenti, viene facilitato il compito di gestire questo meccanismo.

Si deve creare un'apposita voce di Corpo che potremo chiamare "Quota TFR mese" indicando:

Tipo calcolo: 2 (forfait), oppure 11 (% su monte retribitivo TFR)

Tipo voce:  31 (appositamente creato per i Fondi di previdenza complementare)

Esclusione  da imponibilita' INPS,IRPEF,TFR, etc..

Segno  2 (competenze e trattenute)

Riga DM : indicare una riga dove esporre il dato di cui al CF01

Tipo dato DM: contributo calcolato

E' obbligatorio creare una seconda voce da utilizzare  per i Fondi di Previdenza Complementari diversi dall'INPS: in questo caso non viene  pilotata alcuna riga DM10.

Elaborare il cedolino e chiamare per ultima questa voce "Quota TFR": il programma calcolera' automaticamente il dato, sulla base del monte TFR del mese, e decurtera'  il contributo dello 0,50% sull'Imponibile INPS del mese, se la voce presenta il Tipo calcolo 2 (forfait); se invece il Tipo calcolo e' 11 il dato sara' calcolato semplicemente applicando la percentuale di maggiorazione sul monte retributivo TFR del mese.

Elaborando il Mod. DM10 gli importi delle quote TFR destinate al fondo INPS  sara' automaticamente esposto nel quadro B/C al rigo stabilito dalla voce di corpo, e sempreche'  siano  state caricate nell'archivio del quadro B/Ci nell'apposita riga, tutte le informazioni

necessarie (descrizione e  codice CF01).

Nei riepiloghi contabili e nei dati retributivi vengono evidenziate le  quote TFR destinate ai fondi, e gli importi vengono accumulati nei rispettivi dipendenti.

Accedendo al Menu' dell'Emens comparira' questa scelta:

                                                            1) Emens Normale        

Deve  essere utilizzato per  periodi precedenti e successivi a Settembre  2007.

Prevede l'indicazione di eventuali scelte sulla destinazione TFR per i periodi che coincidono con il mese e l'anno del campo  "Data scelta" presente nella Gestione Prev.Complementare, ed inoltre gestisce le quote di TFR destinate ai Fondi.

                                                            2) Emens solo Settembre 2007

Deve essere utilizzato solo per l'invio relativo alle paghe mese di Settembre 2007.

- E' possibile selezionare qualsiasi supporto per la memorizzazione del file EMENS, dal Floppy  al disco fisso, o pendrive USB.  Se si sceglie il disco fisso C viene proposto come percorso del file

"C:\csed\paghe\CodiceDitta\FileEmens", come accadeva prima.

Se invece scegliete un supporto diverso da C il programma proporra' come percorso l'indirizzario radice del supporto. Ad esempio se scegliamo  F, la proposta del programma sara'

F:\FileEmens. Se l'unita'  "F"  tuttavia coincide con il server di una rete locale, e vogliamo memorizzare il file nella stessa cartella Paghe\CodiceDitta (come prima) occore cambiare il persorso da F:\FileEmens  a  F:\csed\paghe\CodiceDitta\FileEmens .

Per  lo sviluppo del modello Emens sono stati cambiati i tasti di conferma/modifica  (tasto 1 o 2) per i dati che riguardano il TFR  con il tradizionale <F10>conferma e memorizza  <F2>modifica.   

                                                          Modelli Cud Provvisori

Viene rilasciato il programma che permette di stampare in formato Laser il Modello Provvisorio di Certificazione  Datore di Lavoro per quei dipendenti che cessano il rapporto nel corso dell'anno. Tale modello  presenta una forma grafica standard, e e' riporta tutte le informazioni riguardanti  la certificazione del rapporto di lavoro.

Tale programma, disponibile nel Menu'  "Finali",  puo' essere utilizzato per qualsiasi anno.

                                                          FORMULARIO  

Viene effettuata la  stampa del modello per la scelta della destinazione del TFR

(TFR1 e  TFR2 ) a seconda della data di assunzione del dipendente.

In tutti i modelli del formulario viene trasferita  la data di elaborazione (viene sempre

proposta la data del sistema)  chiesta  nella parte iniziale del programma Formulario:

ove possibile tale data viene stampata nel modello selezionato, contestualmente alla

firma del dipendente o datore di lavoro.

Se occorre stampare un modello con data retroattiva e' opportuno cambiare la data

iniziale proposta.

                                                           Voci di Corpo

 e' stata rivista la gestione. Il tasto F6 permette di posizionarsi su un  determinato record.

 Quando si esce dalla fase di modifica o inserimento si rimane  sullo stesso record, anziche'  ripartire dal record 1. Il tasto F8 permette di cercare un rk libero per una nuova voce da inserire.  Per uscire dalla gestione premere il tasto F1.

TIPO DI CALCOLO : viene aggiunta la tipologia 11, che permette di  calcolare  importi

in quota percentuale (% maggiorazione) sulla quota fissa del TFR.

Cio' permette maggior autonomia nel  gestire conteggi di quote di TFR da versare ai

Fondi  di previdenza complementari. E' opportuno ricordare che in questo caso e'

obbligatorio  indicare  la tipologia di voce 31.

     Torpedo paghe & contributi  vers. 07/70   

         Voci di Corpo: e' stata rivista la gestione.  Per l'inserimento rapido di una nuova voce

         si  puo' premere il tasto F8  (trova un record libero)

         Sviluppo cedolino: con la versione 7/60 era stata eliminata tutta quella casistica

        che riguardava l'esposizione sul mod.O1M (ormai abolito) degli eventi di malattia,

        maternita' , CIG.

        La gestione dell'evento MALATTIA e' stata ripristinata in quanto essenziale per gestire il

        DM10 con  esposizione di dipendenti con retribuzione ridotta, non soggetta, quindi, al

        controllo del minimale INPS.

        Se avete elaborato dei cedolini con Indennita' di Malattia bisogna entrare nel programma

        Ricerca cedolini, premere 5 nel dipendente in questione, ed inserire il codice di

        retribuzione ridotta 1.  

     Torpedo paghe & contributi  vers. 07/60   

          Le implementazioni che riguardano questa versione del programma sono le seguenti:

          1)  FORMULARIO   : stampa del modello per la scelta della destinazione del TFR

              (TFR1 e  TFR2 ) a seconda della data di assunzione del dipendente.

              In tutti i modelli del formulario viene trasferita  la data di elaborazione (viene sempre

              proposta la data del sistema)  chiesta  nella parte iniziale del programma Formulario:

              ove possibile tale data viene stampata nel modello selezionato, contestualmente alla

              firma del dipendente o datore di lavoro.

              Se occorre stampare un modello con data retroattiva e' opportuno cambiare la data

              iniziale proposta.

           2) Voci di Corpo: e' stata rivista la gestione. Il tasto F6 permette di posizionarsi su un

               determinato record.

               Quando si esce dalla fase di modifica o inserimento si rimane

               sullo stesso record, anziche'  ripartire dal record 1.

               Per uscire dalla gestione premere il tasto F1.

               TIPO DI CALCOLO : viene aggiunta la tipologia 11, che permette di  calcolare  importi

               in quota percentuale (% maggiorazione) sul monte retributivo TFR.

               Cio' permette maggior autonomia nel  gestire conteggi di quote di TFR da versare ai

               Fondi  di previdenza complementari. E' opportuno ricordare che in questo caso e'

               obbligatorio  indicare  la tipologia di voce 31.

Versione 7.60.22   

Per passare alla versione 7.60.22 (da una versione successiva alla 7.50.21) scaricare il seguente file agmitos5.zip nella Vs. cartella CSED. Per procedere correttamente occorre estrarre i files nella stessa cartella CSED.

l files estratti saranno :  76000.dd, 76010.dd, 76011.dd, 76012.dd, 76013.dd, 76020.dd, 76022.dd

 Eseguire l'aggiornamento  in questo modo:

Mitos-Strumenti-Installazione aggiornamenti-Aggiornamento

nel menu che compare scegliere aggiornamento da file ed indicare il percorso esatto dove si trova il file (nome del file compreso) . Esempio    C:\csed\76000.dd

Nel caso in cui aggiornate dalla versione 75021, iniziare dal file 76000, altrimenti iniziate dal file immediatamente successivo alla versione gia' installata sul Vs.pc.

Novita' Mod.770 2007

Oltre ai consueti quadri (Dati fiscali, Indennita' di fine rapporto, Dati previdenziali INPS, Dati INAIL, Annotazioni,Dati INPDAP), viene compilato il quadro Assistenza Fiscale di quei dipendenti che presentano importi negli accumuli per l'assistenza fiscale da 730 (pagina 4 progressivi dipendente).

Si ricorda che e' gia stato rilasciato un programma, presente nel Menu' dipendente, che accumula gli  importi  da assistenza fiscale in base ai cedolini sviluppati nell'anno .

Per la quadratura del modello 770 puo' essere utilizzata una procedura che crea un foglio di excel: Mitos/Dichiarazioni 770/Strumenti/Utilita'/Export quadri in Excel.

Versione 7.50.21   

Per passare alla versione 7.50.21 (dalla 7.50.00) scaricare il seguente file agmitos3.zip

Per procedere correttamente occorre estrarre i files nella cartella ove avete scaricato agmitos3.zip.

l files estratti saranno :  75010.dd, 75020.dd, 75021.dd

 Eseguire l'aggiornamento  in questo modo:

Mitos-Strumenti-Installazione aggiornamenti-Aggiornamento

nel menu che compare scegliere aggiornamento da file ed indicare il percorso esatto dove si trova il file (nome del file compreso) . Esempio    C:\CSED\75010.dd

Mitos  versione 7.50.00 (telematici)  

per passare alla versione 7.50.00 (dalla 7.40.00) scaricare il seguente file agmitos2.zip

Per procedere correttamente occorre estrarre i files nella cartella ove avete scaricato agmitos2.zip.

l files estratti saranno :  75000.dd, 75001.dd, 75002.dd,  aggiofix.gz

 Eseguire l'aggiornamento  in questo modo:

Mitos-Strumenti-Installazione aggiornamenti-Aggiornamento

nel menu che compare scegliere aggiornamento da file ed indicare il percorso esatto dove si trova il file (nome del file compreso) . Esempio    C:\CSED\75000.dd

Installazione posto di lavoro per Mitos

Scaricare e decomprimere il file posto di lavoro.Per installare cliccare poi sul file ConfPdl.exe

                                                      posto di lavoro

Procedura per l'esportazione verso Mitos 770    Tutte le procedure  (occorre scaricare la procedura STARTAX F24)

Dal Menu' generale Professional eseguire Startax- Conversioni-Conversione Mitos- export paghe normali.  Si ricorda che e' possibile esportare  una dichiarazione alla volta. Durante l'importazione per paghe e' possibile unificare piu' ditte  in un unico 770, rispondendo S per l'accodamento.

Dopo questa fase occorre eseguire:

1) Mitos-Dichiarazioni-Mod.770-Strumenti-Utilita'-Import applicativi esterni.Nella richiesta dati inserire:

pathname transitorio di conversione:   c:\  (o la lettera che identifica il server, se siete su un terminale)

archivio sostituti :     sosti770

archivio percettori : perci770

archivio quadri :      quadri77

crea anagrafiche            1

riscrivi anagrafiche         S

riscrivi      "                      S

verifica                            N

Confermare ed alla fine premere esc. Richiamare la dichiarazione con F2 e al menu' utilita' eseguire "Abilita dichiarazione". Poi entrate obbligatoriamente nel frontespizio e controllate la sede INPS, le modalita' e i termini per l'invio telematico .

Per creare una  nuova dchiarazione , o per variare i dati,  richiamare la dichiarazione con   F4. Premere poi F2 per richiamare un codice gia' esistente.

Per visualizzare i singoli percettori della dichiarazione (dipendenti ed autonomi) premere il tasto  F9. Il Tasto F7 cambia, nel quadro lavoro autonomo, il tipo di percettore da persona fisica a giuridica e viceversa.  Per il prelievo dei versamenti da indicare nel quadro T si ricorda che eventuali differenze tra quanto ritenuto e quanto versato vengono indicate:

per il programma paghe tradizionali nella colonna 3 (Importi utilizzati a scomputo)

per il programma marittimi nella colonna 4 (Ritenute compensati con crediti d'imposta)

Nel caso di situazioni promiscue bisogna entrare in modifica nel quadro T. 

Per posizionarsi all'inizio del quadro T premere il tasto Home (freccia obliqua verso alto sx) poi ci si potra' muovere  pagina per pagina.

Controlli Sogei

 e' possibile eseguire velocemente il controllo della dichiarazione purche' nella postazione siano installati  i moduli di controllo Sogei  (per i soggetti non abilitati). Vedi pagina Entratel

EXPORT DATI per Mitos IVA

 eseguire queste fasi (una dichiarazione alla volta):

1) dal Menu' professional :STARTAX/CONVERSIONI/CONVERSIONI MITOS/EXPORT DICHIARAZIONE IVA 

Ovviamente prima di procedere all'esportazione accertarsi che i dati per la dichiarazione iva  siano corretti e completi: eseguire da Kegon, nell'anno 2006,  "Accumulo annuale dichiarazione iva" e poi procedere alla stampa del tabulato dichiarazione iva.  Accertarsi inoltre che siano presenti le liquidazioni iva periodiche, ed inserite le date dei versamenti relativi  

2) Mitos - Dichiarazione Iva Annuale Strumenti-Utilita'-Importazione IVA11 esterna:

nella scheda dati inserire:   pathname:   c:\csed

3) Mitos - Dichiarazione Iva Annuale Dichiarazione- Premere F2 e scegliere la dichiarazione importata. Confermare i dati anagrafici richiesti (ci si puo' spostare anche col tasto pagina avanti) . Indicare S alla richiesta di suddivisione degli acquisti per il quadro A. Rispondere S (si) alla domanda "Prelievo dati ?".

Aggiornamenti ENTRATEL  per il controllo delle dichiarazioni 2007  Scaricare dalla pagina Entratel

 Mitos  versione 7.50.00 (telematici)  

per passare alla versione 7.50.00 (dalla 7.40.00) scaricare il seguente file agmitos2.zip

Per procedere correttamente occorre estrarre i files nella cartella ove avete scaricato agmitos2.zip.

Il files estratto sara' :  75000.dd.  Eseguire l'aggiornamento  in questo modo:

Mitos-Strumenti-Installazione aggiornamenti-Aggiornamento

nel menu che compare scegliere aggiornamento da file ed indicare il percorso esatto dove si trova il file (nome del file compreso) . Esempio    C:\CSED\75000.dd

Controlli Sogei

 e' possibile eseguire velocemente il controllo della dichiarazione purche' nella postazione siano installati  i moduli di controllo Sogei  (per i soggetti non abilitati)

Torpedo paghe   vers. 07/20    modifica EMENS  COLLABORATORI 

Dal mese di Aprile 2007 nel file da trasmettere all'INPS va'  indicato anche per i collaboratori la     provincia di lavoro.  Scaricare la versione aggiornata di Torpedo Paghe & Contributi.

Torpedo marittimi   Cud 2007  

E' stato riscontrato che nei modelli Cud, attualmente, al  punto 18 parte B viene riportata solo la deduzione per coniuge a carico e non anche quella dei familiari. Inoltre nel campo 57 (arretrati a tassazione separata)  viene erroneamente riportato il credito d'imposta (L.30)relativo. Il programma prelievo dati Cud e' stato modificato, ed e' gia' presente nella pagina download.

E' opportuno verificare la presenza di tali incongruenze nell'archivio dei modelli CUD 2007.

Comunque e' il caso di evidenziare, per rassicurazione, che tale anomalia non determina alcuna variazione nel calcolo dell'IRPEF dovuta, che viene riportata nel CUD cosi' come calcolata in sede di conguaglio. Pertanto anche nel caso di presentazione della dichiarazione dei redditi (730 o Unico) , dal momento che la detrazione per i familiari sara' comunque rideterminata dal software relativo alla compilazione della dichiarazione da parte del CAF o del Professionista, non si presenteranno  variazioni nel calcolo dell'IRPEF netta dovuta. 

Inoltre e' opportuno precisare che l'anomalia non ha alcuna influenza ai fini della compilazione del Mod.770,  in quanto gli importi vengono prelevati dagli accumuli del dipendenti relativi all'anno 2006.

Aumentano le aliquote  IRAP e Addizionale Irpef. L'assemblea regionale ha approvato gli aumenti per IRAP/ IRPEF a tutto    il 2009. Pertanto l'aliquota per Addizionale IRPEF Regionale  2007 e' nella  nella misura del 1,4 %.

 Startax F24  vers. 07/30 

Conversione MITOS: esportazione dati per dichiarazione IVA 2007.

Inserito un nuovo programma nel Menu elaborazioni che consente di modificare l'importo dell'Addizione Regionale Irpef, per tutti i comuni apparteneti ad una determinata regione.

       Mitos  versione 7.40.00 (stampe)  

per passare alla versione 7.40.00 (dalla 7.30.00) scaricare il seguente file agmitos.zip   

Per procedere correttamente occorre estrarre i files nella cartella ove avete scaricato agmitos.zip.

I file estratti saranno :  74000.dd, 74001.dd e aggiofix.gz.  Eseguire l'aggiornamento nell'ordine e per ognuno dei files  in questo modo:

Mitos-Strumenti-Installazione aggiornamenti-Aggiornamento

nel menu che compare scegliere aggiornamento da file ed indicare il percorso esatto dove si trova il file (nome del file compreso) . Esempio    C:\CSED\74000.dd

EXPORT DATI per Mitos IVA

 eseguire queste fasi (una dichiarazione alla volta):

1) dal Menu' professional :STARTAX/CONVERSIONI/CONVERSIONI MITOS/EXPORT DICHIARAZIONE IVA 

Ovviamente prima di procedere all'esportazione accertarsi che i dati per la dichiarazione iva  siano corretti e completi: eseguire da Kegon, nell'anno 2006,  "Accumulo annuale dichiarazione iva" e poi procedere alla stampa del tabulato dichiarazione iva.  Accertarsi inoltre che siano presenti le liquidazioni iva periodiche, ed inserite le date dei versamenti relativi  

2) Mitos - Dichiarazione Iva Annuale Strumenti-Utilita'-Importazione IVA11 esterna:

nella scheda dati inserire:   pathname:   c:\csed

3) Mitos - Dichiarazione Iva Annuale Dichiarazione- Premere F2 e scegliere la dichiarazione importata. Confermare i dati anagrafici richiesti (ci si puo' spostare anche col tasto pagina avanti) . Indicare S alla richiesta di suddivisione degli acquisti per il quadro A. Rispondere S (si) alla domanda "Prelievo dati ?".

Torpedo marittimi  vers. 07.20  

Modificato il programma di stampa della denuncia dei contributi di malattia IPSEMA.

In merito agli accumuli del TFR  si ricorda che l'accantonamento del TFR non determina  incrementi negli  importi di TFR lordo e TFR Imponibile (incrementa solo il dato  "TFR accantonato"). Pertanto per i dipendenti che devono sbarcare, prima di elaborare il cedolino con il TFR,  e' opportuno verificare che l'importo del TFR LORDO degli accumuli fiscali sia uguale al TFR iniziale indicato nella parte anagrafica.

Torpedo marittimi  vers. 07.10  

Il nuovo sistema di calcolo del TFR ha creato non pochi problemi specialmente in caso di sbarco del marittimo, ove coesistono sia i dati del Tfr accantonato sia quelli  del TFR erogato.

E in effetti nei casi di sbarco si manifestano delle anomalie sia negli accumuli storici del TFR sia nella stampa dei dati retributivi. Si precisa che tali  anomalie non influiscono  sui calcoli  del cedolino per quanto riguarda le imposte e gli importi da corrispondere.  Tuttavia se sono stati effettuati sbarchi e’ opportuno verificare gli accumuli del dipendente che riguardano : TFR lordo , detrazioni su TFR, TFR imponibile e Irpef su TFR. E’ consigliabile annullare eventualmente il cedolino con l’apposito programma “Ricerca/Annulla cedolino” per ripristinare i dati precedenti, e rifare il cedolino con la nuova versione 7.10.

Il problema nasce dal fatto che esistono due voci che riguardano il TFR:

Tfr da accantonare e TFR erogato.

La versione 7.10 risolve questi problemi e crea ulteriori automatismi per facilitare la gestione del TFR.

Nell’archivio personalizzazione sono presenti due voci di TFR (1 e 2):

una riguarda la voce di corpo per l’accantonamento del TFR, l’altra invece la voce di corpo utilizzata per l’erogazione del TFR: e’ obbligatorio indicarle entrambe.

E’ indispensabile modificare la voce di corpo relativa all’accantonamento, che NON DEVE avere il codice TIPO VOCE 10, bensi’ il codice 0 (zero), mentre la voce che riguarda l’erogazione deve presentare il codice 10.

In sede di cedolino di sbarco, oltre alla voce accantonamento TFR ,  viene  richiamata automaticamente  la voce del TFR erogato con l’ importo gia’  calcolato, che e’ quello relativo a tutto il TFR accantonato.

Ulteriore modifica interessa la gestione dell’acconto dell’add.IRPEF comunale, nei casi di concomitanza di sbarco. (conguaglio).

Infine e’ stata disegnata una nuova impostazione dei riepiloghi per permettere una piu’ facile lettura dei dati contabili.

        Torpedo paghe  vers. 07.10  

            Ultimata la gestione dell'acconto dell'Add. IRPEF Comunale:

1- Stampa riepiloghi con l'indicazione dell'acconto e transito verso i Mod.F24 (il nuovo codice tributo e' 3860). Occorre scaricare anche il programma Startax F24 e i moduli di controllo aggiornati nel caso di creazione del file telematico, precisamente "f24_116"  presente nella pagina Entratel del sito. 

2- Negli accumuli del dipendente viene gestito il nuovo campo "Acconto add.com.le pagato", oltre che tutti gli accumuli previsti per l'assistenza fiscale da 730 (pagina 4).

Un apposito programma, presente nel Menu' dipendente, accumula tali importi in base ai cedolini sviluppati nell'anno , e cio' per permettere una completa automazione del Mod.CUD.

Tale accumulo puo' gia' essere fatto anche nell'anno 2006, per averne vantaggio nel Mod.CUD e nel Mod.770

3-Sviluppo cedolino: viene evidenziato l'importo relativo all'acconto da addebitare al dipendente (nell pagina dell'inserimento delle voci di corpo, al  2^ rigo dello schermo.

4-Nel programma Ricerca/Annulla cedolino e' possibile variare l'importo dell'acconto premendo il tasto 6 nella pagina degli importi del cedolino al 2^ rigo dello schermo, accanto la voce descrizione.

 Startax F24  vers. 02/07 

Compilazione automatica del Mod.F24 degli importi importati dalle procedure Torpedo relativi all'acconto dell'addizione Irpef Comunale. E' stato anche adeguato il file per l'adempimento  telematico del pagamento del modello. E' indispensabile aggiornare i moduli di controllo F24 (f24_116), presente nella pagina Entratel del sito.

 Parcellazione vers. 01/07 

  Allineata la procedura alla versione 2007.

       Kegon  versione 01/07 

Predisposta la procedura per l'anno 2007. Rilascio del software per la creazione del file telematico della Comunicazione Iva Annuale. Si ricorda che bisogna operare nell'anno 2006, ed occore aver scaricato le versioni aggiornate di Entratel per il controllo e l'autentica del file.

Mitos/Internet Explorer 7,00  Chiarimento : E' possibile installare la versione 7  di Internet Explorer, solo dopo aver installato la versione 7,00 di Mitos. Tuttavia si sconsiglia l'uso di questa versione di Internet Explorer,  in quanto crea anche molti altri inconvenienti.

      Stampe pdf Puoi creare facilmente un file pdf da qualsiasi flusso di stampa. Scarica gratuitamente  il software che ti permette di installare una stampante virtuale pdf: tutte le stampe indirizzate a questa stampante  si trasformeranno  in un file, a cui darai un nome a tuo piacere, e  che potrai archiviare o  trasmettere. Vai alla pagina download  

Torpedo paghe  vers. 06/07  

Ultimata la gestione dell'acconto dell'Add. IRPEF Comunale:

1- Stampa riepiloghi e transito verso i Mod.F24 (codice tributo 3860)

2- Negli accumuli del dipendente viene gestito il nuovo campo "Acconto add.com.le pagato", oltre che tutti gli accumuli previsti per l'assistenza fiscale (730). Un apposito programma sara' rilasciato per l'elaborazione degli accumuli nell'anno, e cio' per permettere una completa automazione del Mod.CUD.

3-Sviluppo cedolino: evidenziazione nell'elaborazione del mese di marzo dell'importo relativo all'acconto da addebitare al dipendente.

Startax F24  vers. 02/07 

Compilazione automatica del Mod.F24 degli importi importati dalle procedure Torpedo relativi all'acconto dell'addizione Irpef Comunale. E' stato anche adeguato il file per l'adempimento  telematico del pagamento del modello. E' indispensabile aggiornare i moduli di controllo F24 (f24_116), presente nella pagina Entratel del sito.

         CUD 2007 per tutte le procedure Torpedo

      Torpedo marittimi  vers. 05/07  

Valgono le stesse premesse e le stesse impostazioni stabilite per TORPEDO Paghe:

1-  Programma di calcolo acconto (menu' elaborazioni) : si deve necessariamente eseguire prima di poter elaborare i cud. Negli accumuli  progressivi del 2006 viene istituito un nuovo campo Acconto Add.Irpef Com.le. Tale informazione deve essere riportata nel Mod.CUD 2007. Nell'archivio anagrafico del 2007  viene riportato lo stesso importo in un nuovo campo appositamente istituito,  che servira' per l'addebito al dipendente. 

     - Voci di corpo  : bisogna creare una voce di corpo per questa trattenuta, indicando il codice tipo voce 30, di nuova istituzione. Il programma sviluppo cedolino riconoscera' questa voce e proporra' l'importo da trattenere. Se si decide per la rateizzazione occorrera' modificare l'importo nella parte anagrafica  dividendolo per le rate previste: ogni mese bisognera' richiamare la suddetta voce che proporra' l'importo della rata. Al momento non c'e' una notizia certa circa i codici tributo da usare per l'esposizione su F24: sembra che si debba usare il codice 3860 per l'acconto e il 3816 per il saldo, ma conviene aspettare una conferma.         

2-Formulario : E possibile stampare i nuovi moduli per le richiesta delle detrazioni e le modalita' del conguaglio per l'anno 2007.  Con questo nuovo programma e' possibile stampare  i moduli  vigenti dal 2004 al 2007, in base alla scelta dell'anno in corso.

Sempre nel FORMULARIO e' prevista una nuova versione dell'Informativa sulla PRIVACY e sul CONSENSO al trattamento dei dati (2 pagine)

3- Rivisti tutti i programmi di stampa: con questa versione tutte le stampe vengono sono gestite da Windows, attraverso un file modificabile. Inoltre in molti programmi vengono gestite maggiori informazioni:

- Estratto libro paga

- Elenco dipendenti ANF

- Elenco Comuni di residenza dei dipendenti (con indicazione delle aliquote)

- Prospetto elementi retributivi

- Versamenti ritenute IRPEF

- Versamenti DM10/IPSEMA

- Elenco assistenza fiscale

- Modello DL88 bis

- Situazioni addizionali IRPEF regionale, comunale e acconto

- Elenco ditte

Acconto addizionale Irpef Comunale :

Per operare correttamente occorre eseguire preliminarmente queste operazioni:

- Eseguire il programma "Elenco Comuni di residenza", per evidenziare i Comuni interessati al gettito, nell'anno 2007;

- consultare l'archivio per le variazioni 2007 (clicca su  Addiz.Irpef Com.le);

- variare eventualmente l'aliquota nell'archivio "Comuni d'Italia e Stati Esteri" presente nel menu' archivi della gestione F24 (Startax):Eseguire Ricerca per Comune e andare sulla pagina n.2 dell'archivio del Comune.

- Eseguire il programma Calcolo acconto Add.IRPEF Com.le .

     Torpedo paghe  vers. 05/07  

Importanti modifiche riguardano questa versione:

1- La legge finanziaria 2007, tra l'altro, stabilisce ai sostituti d'imposta di trattenere, nella busta paga del mese di Marzo, a titolo di acconto sull'addizionale Irpef Comunale per il 2007 un importo pari al 30% dell'imposta che si ottiene applicando le aliquote stabilite dai  Comuni per il 2007 al reddito imponibile dell'anno precedente. l'Importo puo' essere dilazionato con un massimo di 9 rate  (fino a novembre).  Alla luce di questo ennesimo adempimento, gravoso in termini operativi ed organizzativi quanto ridicolo come norma e consistenza di gettito, sono state approntante le seguenti soluzioni:

    - Programma di calcolo acconto (menu' elaborazioni) : negli accumuli  progressivi del 2006 viene istituito il campo Acconto Add.Irpef Com.le. Tale informazione deve essere riportata  nel Mod.CUD 2007. Nell'archivio anagrafico del 2007  viene riportato lo stesso importo in un campo appositamente istituito,  che servira' per l'addebito al dipendente. 

     - Voci di corpo  : bisogna creare una voce di corpo per questa trattenuta, indicando il codice tipo voce 30, di nuova istituzione. Il programma sviluppo cedolino riconoscera' questa voce e proporra' l'importo da trattenere. Se si decide per la rateizzazione occorrera' modificare l'importo nella parte anagrafica  dividendolo per le rate previste: ogni mese bisognera' richiamare la suddetta voce che proporra' l'importo della rata. Al momento non c'e' una notizia certa circa i codici tributo da usare per l'esposizione su F24: sembra che si debba usare il codice 3860 per l'acconto e il 3816 per il saldo, ma conviene aspettare una conferma.         

2- Dati retributivi e calcolo oneri- Riepiloghi contabili: viene ripristinata l'esposizione dettagliata dei costi contributivi e retributivi, cosi' come richiesto da moltissimi utenti.

3- Cassa edile: i dati riassuntivi del calcolo per la cassa edile vengono memorizzati in apposito archivio consultabile. Se si gestiscono piu' cantieri di volta in volta i dati vengono incrementati . Questi dati saranno intercettati dal programma RIEPILOGHI Contabili, ed  esposti automaticaamente in quei campi ove prima occorreva un inserimento manuale.

Ovviamente prima di elaborare i Riepiloghi contabili occorre definire i conteggi della Cassa edile.

4-INAIL rateizzazione. Inserite le aliquote stabilite dall'Istituto per le rate in corso nel 2007. E' obbligatorio effettuare la rateizzazione  per il corretto ricalcolo delle rate in scadenza.

5-Formulario : E possibile stampare i nuovi moduli per le richiesta delle detrazioni e le modalita' del conguaglio per l'anno 2007.  Con questo nuovo programma e' possibile stampare  i moduli  vigenti dal 2004 al 200, in base all'anno di gestione.

Sempre nel FORMULARIO e' prevista una nuova versione dell'Informativa sulla PRIVACY e sul CONSENSO al trattamento dei dati (2 pagine)

6-  Trasferimento dipendenti:  nei casi di cambio qualifica INPS,  nel nuovo dipendete inserito, i progressivi INAIL ripartono da zero.

7- Rivisti tutti i programmi che lanciano delle stampe: con questa versione tutte le stampe vengono sono gestite da Windows, attraverso un file modificabile. Inoltre in molti programmi vengono gestite maggiori informazioni:

- Elenchi Enti bilaterali, terziario, Pubblici Esercizi ed ENMOA

- Estratto libro paga

- Distinta banca

- Elenco dipendenti ANF

- Elenco Comuni di residenza dei dipendenti (con indicazione delle aliquote)

- Centri di costo

- Elenco Sindacato

- Prospetto elementi retributivi

- Versamenti ritenute IRPEF

- Versamenti DM10

- Elenco assistenza fiscale

- Controllo accumuli

- Modello DL88 bis

- Situazione ferie

- Lista INAIL

- Elenco di controllo dati previdenziali dipendenti

- Situazioni addizionali IRPEF regionale, comunale e acconto

- Elenco ditte

7-E' stato accorpato il Menu' di gestione del Mod.DM10.

E' stato tolto dal Menu' generale il programma di Conversione contributi DM10 per anno. Se avete necessita' di recuperare aziende gestite in anni precedenti, per i quali non e' stata effettuata la conversione potete eseguire il programma direttamente dal prompt di MS dos, lanciando il comando RIPAP al prompt c:\csed\paghe

       Torpedo Marittimi vers. 04/07  versione completa

Definita la procedura con tutte le modifiche fiscali, previdenziali e contrattuali del 2007. In merito al TFR e' possibile stabilire nell'archivio personalizzazione, a cui si aggancia l'azienda, se erogarlo ad ogni periodo di paga (mensile o bordata), o  se accantonarlo.

Le modalita' di calcolo, in virtu' dell'accordo sindacale dell 21 dicembre 2006,  sono  riportate piu' in basso nella pagina.

In caso di TFR accantonato, al momento dello sbarco del marittimo e' obbligatorio chiamare la Voce di corpo "Indennita' di anzianita' " ( codice 9 ) per erogare il TFR maturato al netto di eventuali anticipazioni percepite. Detto importo viene proposto  in modo automatico, sempre che' per il  marittimo e' stata attivata la procedura  di  licenziamento (tasto 2 su conferma dipendente).

E' il caso di ricordare che la procedura permette di gestire le seguenti tipologie di elaborazioni, utilizzando gli stessi archivi. Basta solo dichiarare il modo di elaborazione voluto nell'archivio azienda :

A- Paghe mensili (unificato) per l'elaborazione completa ai fini fiscali, previdenziali (INPS e IPSEMA), INAIL (nei casi previsti), e TFR;

B - Paghe per periodi plurimensili (campagne di pesca o bordate) ai fini fiscali e TFR;

C- Cedolino mensile ai fini INPS e IPSEMA

Con questa versione sono stati rivisti tutti i programmi, e apportate delle migliorie. Nel movimento cedolino viene memorizzato anche la tipologia di cedolino secondo questa codifica:

1=mensile con TFR accantonato

2=mensile con TFR erogato

3=mensile cedolino con sbarco

4=bordata TFR accumulato

5=bordata TFR erogato

6=bordata cedolino con sbarco

Con il programma Ricerca cedolini, e possibile visualizzare questa informazione.

E'  possibile anche modificarla, cosi' come per il numero di stampa del cedolino laser.

Si ricorda, se gia' non eseguito con la versione n.3, di  eseguire il programma "Crea tabelle per anno", presente nel Menu' Utilita', prima di utilizzare la procedura, altrimenti i programmi segnaleranno la mancanza dell'archivio "TABCP.007" e non potranno funzionare.

      Torpedo Marittimi vers. 03/07  paghe mensili unificate 

      TFR  una vera rivoluzione !! 

Dopo l'accordo sindacale del 21 Dicembre 2006 , che modifica sostanzialmente la modalita' di calcolo del TFR, e prevede il suo accantonamento,  in data 14 febbraio 2007 le delegazioni di Federpesca, Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Pesca  si sono riunite per un approfondimento relativo all'accordo di rinnovo del biennio economico e di ridefinizione del TFR ai sensi della disposizione della Legge Finanziaria 2007, siglato il 21 dicembre 2006, del CCNL 8 marzo 2005 per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima. 

In sintesi le novita' introdotte dall'accordo sindacale sono le seguenti:

A-La quota tabellare del TFR viene commisurata alla percentuale del 7,41 del totale degli elementi retributivi, secondo la formula  100/13.5, cosi' come previsto dall'art.2120 del codice civile.

B-Dalla retribuzione alla parte viene stornato , ai fini dell'accumulo del  TFR,  l' importo tabellare  TFR,  sempre e comunque in misura fissa, anche quando la retribuzione alla parte e' superiore o minore  al minimo tabellare.  Vale la regola delle frazioni di mese superiori o uguali a 15 gg., cosi' come previsto nel gia' citato nell'art.2120 del codice civile. In pratica la quota del TFR non viene accumulata quando l'imbarco e' successivo al giorno 15 del mese, o lo sbarco avviene prima del 15 del mese. Di contro,  quando l'imbarco avviene prima del 15 del mese, oppure lo sbarco avviene dopo il 15 del mese, viene accumulato comunque per il TFR la cifra fissa intera stabilita nella tabella retributiva.

Nei casi di campagne di pesca superiori al mese (bordata) vale la stesse regola: per ogni mese intero o frazione di mese superiore a 15 gg vengono accumulate n quote tabellari fisse del TFR.

C- Non sembra piu' possibile, ma si aspetta l' ultimo chiarimento, erogare periodicamente il TFR al marittimo,  ancorche'  lo stesso abbia optato per lasciare il TFR in azienda.

                                              MODIFICHE Vers. 3/07

Le modifiche della versione 3, oltre a quanto riportato per la versione 2,riguardano:

1- L'archivio delle retribuzioni, voci di corpo, contributi dipendenti, minimali etc, (archivi comuni) viene gestito per anno, e quindi  storicizzato. Pertanto dopo aver installato l'aggiornamento alla versione 3/07 e' obbligatorio eseguire il programma "Crea tabelle per anno", presente nel Menu' Utilita', prima di utilizzare la procedura, altrimenti i programmi segnaleranno la mancanza dell'archivio "TABCP.007" e non potranno funzionare.

2- Archivio dipendenti anagrafica: adeguata la capacita' del campo "Fascia di reddito ai fini ANF", in quanto con le nuove tabelle in vigore assume un valore composto da tre cifre. Inoltre e' stato inserito il dato "Reddito ai fini ANF" che servira' per il programma di calcolo degli assegni familiari, di prossimo rilascio.

3-Tabelle retributive:  Creato un totale parziale della paga prima dell'elemento TFR.

Gestioni qualifiche : inseriti i nuovi codici che riguardano gli apprendisti nel campo "Tipo

4-Dalla retribuzione alla parte viene stornato , ai fini dell'accumulo del  TFR,  l' importo tabellare  TFR,  sempre e comunque in misura fissa, anche quando la retribuzione alla parte e' superiore o minore  al minimo tabellare.  Vale la regola delle frazioni di mese superiori o uguali a 15 gg. In pratica la quota del TFR non viene accumulata o erogata come TFR  quando l'imbarco e' successivo al giorno 15 del mese, o lo sbarco avviene prima del 15 del mese. Di contro,  quando l'imbarco avviene prima del 15 del mese, oppure lo sbarco avviene dopo il 15 del mese, viene considerato come TFR di competenza del periodo la cifra fissa intera stabilita nella tabella retributiva.

Nei casi di campagne di pesca superiori al mese (bordata) vale la stesse regola: per ogni mese intero o frazione di mese superiore a 15 gg vengono accumulate n quote tabellari fisse del TFR.

       Torpedo paghe marittimi versione 02/07

Modificata la procedura con le novita' in campo fiscale dettate dalla legge finanziaria 2007. Le modifiche interessano:

1- Archivio posizioni familiari - E' necessario rivedere l'archivio e allinearlo alla  normativa. Premendo il tasto apposito (conversione da 2006) viene rimemorizzato  l'archivio in forma compatibile per il calcolo della detrazione di lavoro. 

2- Archivio dipendenti anagrafica - Occorre controllare la tipologia di calcolo delle detrazioni, l'eventuale reddito previsto e l'eventuale aliquota fissa su cui calcolare l'IRPEF. Gli importi per assegno nucleo familiare possono essere inseriti manualmente, in quanto al momento non e' stato possibile automatizzare la tabella. Il dato presente nel campo e' quello relativo al 2006.

3- TFR - nella personalizzazione si puo' specificare se il TFR verra' erogato mensilmente oppure accantonato.

4 - Voci di corpo - E' stata inserita la tipologia "Integrazioni alla parte" e nel caso di erogazione viene estrapolato dall'importo quanto di competenza ai fini del TFR, sia nei casi di accantonamento che in quelli di erogazione dello stesso.   Tale voce puo' essere utilizzata per la modalita' cedolino mensile unificato, in quanto nel cedolino bordata e' gia' previsto un conteggio di integrazione alla parte. Nel caso di TFR accantonato dall'importo globale dell'integrazione alla parte verra' tolta, in ogni caso, la quota di competenza del TFR che andra' ad aumentare l'importo del TFR da accantonare per il periodo di paga.

Torpedo paghe  vers. 04/07

Le modifiche riguardano:

1- L'archivio delle retribuzioni, voci di corpo, contributi dipendenti, minimali etc, (archivi comuni) viene gestito per anno, e quindi  storicizzato. Pertanto dopo aver installato l'aggiornamento alla versione 4/07 e' obbligatorio eseguire il programma "Crea tabelle per anno", presente nel Menu' Utilita', prima di utilizzare la procedura, altrimenti i programmi segnaleranno la mancanza dell'archivio "TABCP.007" e non potranno funzionare.

2- Archivio dipendenti anagrafica: adeguata la capacita' del campo "Fascia di reddito ai fini ANF", in quanto con le nuove tabelle in vigore assume un valore composto da tre cifre. Inoltre e' stato inserito il dato "Reddito ai fini ANF" che servira' per il programma di calcolo degli assegni familiari, di prossimo rilascio.

3- Gestione Quadri B/C - al rigo 37 e 36  (APPRENDISTI) e' possibile attribuire i nuovi codici INPS, in sostituzione dei codici 20 e 21.

4- Corretto l'elenco delle aliquote vigenti per i LAP (dipendenti sezione Collaborazioni). Si ricorda che nei casi di aliquota al 16% deve essere indicata l'altra copertura assicurativa.

5- Modificato il programma di trasferimento dipendenti nei casi di cambio qualifica INPS: in questo caso, nel nuovo dipendete inserito, i progressivi INAIL ripartono da zero.

6- Modificato il programma EMENS per quanto riguarda il codice qualifica da indicare per gli apprendisti: sia che siano soggetti all'inail (codice 5 archivio qualifiche) o non soggetti (codice 4 archivio qualifiche). Nel modello EMENS viene indicato per gli apprendisti esclusivamente il codice 5 come qualifica  anche se la qualifica riporta il codice 4.

Per i LAP e' stata modificato il rigo Altre Assicurazioni da indicare nei casi di aliquote del 16%

7-Gestioni qualifiche : inseriti i nuovi codici che riguardano gli apprendisti nel campo "Tipo rapporto" (Tipologie A,B,C,D,K+cod.aliquota 0,1,2). Appare indispensabile ai fini dell'emens

di creare tante qualifiche quanti sono i casi di apprendistato gestiti dall'utente, e attribuirla ina maniera appropriata al dipendente apprendista relativo.

Risolto il problema del controllo EMENS sui codici qualifica.

Torpedo paghe  vers. 03/07 

Le modifiche riguardano:

1- Errato riporto dell'archivio Crediti Irpef. (e' la copia del 2006). Stampando i dati retributivi del mese di Gennaio l'archivio viene sistemato.

2- Calcolo irpef cedolino TFR : e' possibile scegliere, come previsto nella legge finanziaria 2007, se tassare con le aliquote e scaglioni del 2007 o con quelli del 2006 se piu' favorevoli.

Si ricorda che per operare correttamente nei casi di erogazione di TFR e' indispensabile che l'archivio TFR 2000 sia inserito, e che si sia proceduto al calcolo del TFR maturato indicando il tipo di calcolo 1 (anticipazioni o calcolo di fine anno)

3- Addizionale Irpef Sicilia: come confermato per l'anno 2006 l'aliquota e' stabilita nella misura del 1,4 %. Un nuovo programma presente nel menu' Azienda effettua il ricalcolo sia nell'archivio del 2006 che in quello del 2007, nei casi di rateizzazione ed escludendo i licenziati, e sempre che'  l'archivio non sia stato modificato manualmente.

4- Calcolo malattia: rivisto il calcolo della percentuale di calcolo integrazione. In pratica agiscono due aliquote, una per stabilire la retribuzione di riferimento e l'altra la parte di integrazione della ditta.

Torpedo paghe  versione 01/07 e 02/07

Modificata la procedura con le novita' in campo fiscale dettate dalla legge finanziaria 2007. Le modifiche interessano:

1- Archivio posizioni familiari - E' necessario rivedere l'archivio e allinearlo alla  normativa. Premendo il tasto apposito (conversione da 2006) viene rimemorizzato  l'archivio in forma compatibile per il calcolo della detrazione di lavoro. 

2- Archivio dipendenti anagrafica - Occorre controllare la tipologia di calcolo delle detrazioni, l'eventuale reddito previsto e l'eventuale aliquota fissa su cui calcolare l'IRPEF. Gli importi per assegno nucleo familiare possono essere inseriti manualmente, in quanto al momento non e' stato possibile automatizzare la tabella. Il dato presente nel campo e' quello relativo al 2006.

3 - Sviluppo cedolino - ovviamente rivisto il calcolo dell'irpef, anche per il  conguaglio dovuto alla cessazione del rapporto.

4 - Ricerca /annulla cedolini, Stampa cedolini (tutti i modelli), Dati retributivi, Riepiloghi, estratto conto, etc.

5 - Emens allineato alle settimane del 2007    

Modifiche gia' attuate nella vers.10/06 Modifica relativa al calcolo del TFR 2006, per la storicizzazione dell'importo maturato al 31/12/2006 nell'archivio dipendenti anagrafica (pagina 2). Nuova scheda TFR, e nuovo programma di calcolo. Possibilita' di gestire eventuali quote di TFR  destinate al fondo pensioni.  Si ricorda che l'aliquota per le rivalutazioni del TFR al 31/12/2006 e' stabilita nella misura del 2,747031 . Dopo il calcolo del TFR e' possibbile effettuare il passaggio al nuovo anno (2007) con l'archivio in linea nell'anno 2006. E' possibile stampare inoltre  i prospetti del TFR da consegnare alle aziende.  Per il calcolo del saldo dell'imposta sostitutiva si ricorda che bisogna operare nell'anno 2006. Di prossimo rilascio il programma in versione 2007 con le modifiche che interessano il calcolo dell'IRPEF e le nuove detrazioni.

Kegon  versione 01/07 

Predisposta la procedura per l'anno 2007. Rilascio del software per la creazione del file telematico della Comunicazione Iva Annuale. Si ricorda che bisogna operare nell'anno 2006, ed occore aver scaricato le versioni aggiornate di Entratel per il controllo e l'autentica del file.

Startax F24  vers. 01/07 

                                      TRANSITO IMPOSTA SOSTITUTIVA E RATE INAIL

Per operare correttamente i riporti dell'imposta sostitutiva e delle rate INAIL e' opportuno installare questa versione. Si ricorda che il riporto dell'INAIL avviene solo se si effettua la rateizzazione anche nei casi di pagamento in unica soluzione.

                                           FILE TELEMATICO F24 PER INTERMEDIARI

Dal mese di Gennaio 2007 tutti i titolari di partita iva effettuano i pagamenti del modello F24 telematicamente.

La procedura, con questa nuova versione, permette la creazione del file telematico che gli intermediari  convenzionati con l'Agenzie delle Entrate possono trasmettere per i propri clienti, in osservanza a tale obbligo.  Viene implementata l'anagrafica F24 (pagina 2) che contiene i dati relativi alle coordinate bancarie nazionali (inclusa la verifica della correttezza delle coordinate), nonche' quelli  relativi al rappresentate legale, tutore o erede.  Tali dati, se l'anagrafica e' collegata ad una delle procedure (Kegon o Torpedo) vengono prelevati  direttamente. Dopo la stampa di un modello F24 viene richiesto se creare il file telematico. In caso di risposta affermativa occorre indicare la data di versamento.

Entrando in modifica nel modello F24 e' possibile indicare i dati relativi a : "Codice Ufficio e Codice Atto". Il file creato dalla procedura dovra' essere semplicemente sottoposto al controllo Entratel, prima dell'autentica e dell'invio. Pertanto non occorre usare le procedure Sogei (F24 on line o F24 per intermediari).

*) E' possibile modificare il percorso dove memorizzare il file, e il nome del file stesso: di default viene proposto "Unita' path globale" + codice ditta+mese pagamento+anno pagamento+ l'estensione ". F24" .

Il file e' stato testato anche per i pagamenti in  cui e' prevista l'annotazione del Codice Ufficio e del Codice Atto.

In questi casi e' opportuno fare una delega singola indicando solo il tributo a cui si riferisce l'atto.

Il file e' stato testato anche per le compensazioni effettuate nelle singole sezioni. 

                                               Anno 2006

       Kegon  contabilita' vers.8/06 - riepilogo modifiche

A-Completati gli automatismi delle gestione delle fatture sospese. Nell'archivio causali bisogna creare un record per l'emissione della fattura sospesa ed uno per la riscossione, indicando la tipologia opportuna (rispettivamente 7 e 8). Controllare se nella personalizzazione piano dei conti  esiste l'indicazione del  sottoconto "Iva sospesa", che va comunque creato  nell'archivio dei sottoconti. La registrazione della fattura emessa (sospesa) avviene regolarmente come le altre: viene  movimentato il s/c iva sospesa anziche' quello delle fatture emesse. L'apposito programma prevede la registrazione automatica della riscossione: occorre  semplicemente indicare la fattura sospesa origine , scegliendola da un elenco visualizzato. L'elenco puo' essere predisposto anche per fatture emesse in anni precedenti. Nella liquidazione periodica  gli importi di "iva sospesa emessa"  ed "incassata" vengono rilevati automaticamente. Nei casi in cui non e' possibile automatizzare la riscossione (mancanza di archivi origine) permane la possibilita' di indicare manualmente,  nelll'archivio "Crediti d'imposta/Iva sospesa",  gli eventuali importi di iva sospesa che interessano la liquidazione del periodo. Tali importi, nella liquidazione, verranno sommati a quelli rilevati dalle riscossioni automatiche. 

Predisposta anche la stampa del registro delle fatture sospese.

B-Segnalazione durante la registrazione contabile di operazioni eccedenti il limite previsto dalla normativa antiriciclaggio.

C-Nuovo programma (al menu' controlli ) che visualizza e stampa il fatturato Clienti o Fornitori secondo l' ordine decrescente del totale registrato nei libri iva (Imponibile+op.esenti+op. non imponibili+art.8 c.2), per fasce, come previsto da recenti modifiche sui dati di bilancio.

D-Modificato l'archivio Clienti e Fornitori (Gestione sottoconti, pagina 2) che prevende l'evidenziazione della mutualita' (soci di coop).

E-Allineati alla modalita' windows altri  programma di stampa.

Torpedo paghe  riepilogo modifiche 2006

Nuove fasce di reddito ed importi per ANF dal 1 Luglio 2006.

Dal mese di giugno viene consegnato un nuovo  modulo cedolino. Viene rilasciato il  relativo programma di stampa. Visto che esistono tre programmi  diversi di stampa cedolini, oltre quello laser,  abbiamo pensato utile indicare in ciascuna ditta il tipo di cedolino utilizzato, senza doverlo scegliere ogni volta da un menu'.  Nell'archivio "Descrizioni cedolino" e' stato inserito questo nuovo  campo che stabilisce la scelta, secondo questa codifica:

1 Cedolino al 31/12/2001  (vecchio modello)

2 Cedolino al 31/05/2006  (nuovo cedolino)

3 Cedolino dal 1/06/2006  (versione 2006)

4 Cedolino laser

E' obbligatorio inserirlo, anche per i cedolini laser. Il programma "Stampa cedolini"  infatti non richiede piu' la tipologia, ma  esegue la stampa in base al codice inserito.

- Rateizzazione INAIL  Nel Menu' della gestione Ditta e' stata inclusa questa nuova gestione. In base ai dati contenuti nell'archivio posizioni INAIL, ed alla scelta operata nell'Autoliquidazione, per ogni posizione,  in merito alla rateizzazione,  calcola le rate dovute all'INAIL, comprensive degli interessi  per la 2^, 3^ e 4^ rata.  Le singole rate, oltre che ad essere calcolate automaticamente,  possono essere visionate e/o  modificate con l'apposito programma di gestione. Le rate calcolate transitano automaticamente nel modello F24 secondo le scadenze stabilite.

- Contributi DM10 quadri B/C/D.  La gestione dell'archivio adesso  e' per anno. Pertanto per poter avere in linea i contributi per elaborare i Dm10 del 2006 occorre eseguire il programma "Crea contributi DM10 per anno" dal menu' utilita', per ogni ditta . Una volta creato l'archivio , per gli anni successivi, provvedera' il programma "Passaggio Nuovo Anno". Se dovete rielaborare  un DM10  dell'anno 2005, mettetevi nell'anno 2005 ed eseguite il programma "Crea contributi DM10 per anno". E cosi' via  per qualsiasi altro anno. 

- Archivio Voci di corpo  Con una voce di corpo e' possibile pilotare sia una riga del quadro B/C del DM10, sia una riga del quadro D.  Occorre eseguire il programma "Gestione Voci Di Corpo" ed eseguire la conversione richiesta per la nuova versione. Ovviamente tale conversione va' eseguita solo una volta.

- Esposizione sul DM10 delle retribuzioni ridotte  Quando un dipendente percepisce una retribuzione ridotta, ad esempio per malattia, nel DM10,  per non far scaturire differenze retributive dall'applicazione dei minimali, si puo'  indicare tale evento. Se ad  esempio si tratta di un impiegato si deve  indicare su DM10 il dipendente non piu' sulla riga 2 ma su una riga in bianco con l'indicazione del codice 200M  e  tutti gli altri dati quali giornate, retribuzioni e contributi.  Per permettere tale meccanismo e' stato modificato l'archivio  delle Qualifiche ove occorrera' indicare nella  riga 6^  DM  il corrispondente record del quadro B/C  creato appositamente in sostituzione della riga 2 (impiegati), e cosi' via per le altre. Viene anche utilizzata  la riga 7^  per altri casi in cui opera la sostituzione. Per la precisione la riga 6 opera  per l'evento  "1"  e la riga 7  per l'evento "2". Alla chiusura di un   Cedolino  in cui sono presenti anticipazioni INPS verra'  richiesta l'indicazione del  codice 1 oppure 2.  Nel programma Ricerca/Annulla cedolino  e' possibile modificare tale dato (senza annullare il cedolino stesso), cosi' come modificare od azzerare il numero assegnato al cedolino laser, oppure  inserire una descrizione da stampare nel cedolino laser.

- Formulario  E' stata rivista qualche stampa: in particolare il modulo di assunzione, e la lettera di comunicazione di cessazione rapporto, in cui viene riportato il motivo di licenziamento secondo la codifica dell'EMENS. Si ricorda che e' stato istituito l'archivio delle "AGENZIE PER L'IMPIEGO".

- Lavoratori a tempo determinato  Se correttamente indicato nell'anagrafica dipendente, tale dato verra' riportato automaticamente ove richiesto da modelli o flussi telematici (ad esempio DM10 ).

- Mutualita'  Nei casi in cui un dipendente , ad esempio, e'  socio lavoratore di una cooperativa,  occorrera' effettuare tale indicazione nell'archivio "ANAGRAFICA DIPENDENTE". Sara' possibile pertanto avere un riepilogo  ai fini del calcolo della MUTUALITA'.

-Emens  Nei casi di assunzione o licenziamento le motivazioni  vengono intercettate  direttamente dall'archivio "ANAGRAFICA dipendente'. Quando si inserisce un nuovo dipendente si indichera' il codice apposito, mentre quando cessera' il rapporto il programma Cedolino   richiedera'  il relativo codice assieme  alla data di cessazione.  Nell'elaborazione dell'EMES ,quando sono  presenti anticipazioni dell'INPS, sara' visualizzato in anteprima l'importo delle stesse.

-Crediti IRPEF  Modificato l'archivio che contiene una situazione dettagliata dell'andamento di eventuali crediti IRPEF da scomputare mese per mese.  Il programma    Dati Retributivi riprendera' sempre l'eventuale credito IRPEF del periodo immediatamente precedente a quello richiesto, e riportera' correttamente il nuovo credito per il periodo successivo. Pertanto anche se viene piu' volte effettuata la stampa dei Dati Retributivi non c'e' piu' il pericolo di perdere la corretta informazione di tale dato. Nel passaggio al nuovo anno verra' riportato l'eventuale credito finale come  iniziale per il nuovo anno. Sistemare l'archivio 2006 per i mesi antecedenti a questa modifica, riportando anche l'eventuale credito iniziale al 1 Gennaio.

-Collaborazioni Occorre inserire nell'archivio "Dipendenti Scadenze & Varie" il codice da riportare nel modello F24 (C10 /CXX). Si ricorda che le collaborazioni vanno gestite con una ditta a parte  in cui e' presente il Test collaborazioni attivo. Il modello F24 riportera' in modo corretto l'esposizione  di uno dei codici o di entrambi. Nella stampa dei dati Retributuivi  viene evidenziata la retribuzione imponibile per ognuno dei codici. Nel programma Cedolino  verra' data per ogni collaboratore la possibilita' di modificare l'Imponibile INAIL.

Torpedo paghe marittimi modifiche 2006

Per coloro che utilizzano cedolini a modulo continuo si rende noto che dal mese di giugno viene consegnato un nuovo  modulo cedolino, ed il relativo programma di stampa. Visto che esistono tre programmi  diversi di stampa cedolini, oltre quello laser,  abbiamo pensato utile indicare in ciascuna ditta il tipo di cedolino utilizzato, senza doverlo scegliere ogni volta da un menu'.  Nell'archivio "Descrizioni cedolino" e' stato inserito questo nuovo  campo che stabilisce la scelta, secondo questa codifica:

1 Cedolino al 31/12/2001  (vecchio modello)

2 Cedolino al 31/05/2006  (nuovo cedolino)

3 Cedolino dal 1/06/2006  (versione 2006)

4 Cedolino laser

E' obbligatorio inserirlo, anche per i cedolini laser. Il programma "Stampa cedolini"  infatti non richiede piu' la tipologia, ma  esegue la stampa in base al codice inserito.

Nuove fasce di reddito ed importi per ANF dal 1 Luglio 2006

- Contributi DM10 quadri B/C/D.  La gestione dell'archivio adesso  e' per anno. Pertanto per poter avere in linea i contributi per elaborare i Dm10 del 2006 occorre eseguire il programma "Crea contributi DM10 per anno" dal menu' utilita', per ogni ditta . Una volta creato l'archivio , per gli anni successivi, provvedera' il programma "Passaggio Nuovo Anno". Se dovete rielaborare  un DM10  dell'anno 2005, mettetevi nell'anno 2005 ed eseguite il programma "Crea contributi DM10 per anno". E cosi' via  per qualsiasi altro anno. 

- Lavoratori a tempo determinato  Se correttamente indicato nell'anagrafica dipendente, tale dato verra' riportato automaticamente ove richiesto da modelli o flussi telematici (ad esempio DM10 ).

- Mutualita'  Nei casi in cui un dipendente , ad esempio, e'  socio lavoratore di una cooperativa,  occorrera' effettuare tale indicazione nell'archivio "ANAGRAFICA DIPENDENTE". Sara' possibile pertanto avere un riepilogo  ai fini del calcolo della MUTUALITA'.

-Emens  Nei casi di assunzione o licenziamento le motivazioni vengono intercettate  direttamente dall'archivio "ANAGRAFICA dipendente'. Quando si inserisce un nuovo dipendente si indichera' il codice apposito, mentre quando cessera' il rapporto il programma Cedolino   richiedera'  il relativo codice assieme  alla data di cessazione. 

-Crediti IRPEF  Modificato l'archivio che contiene una situazione dettagliata dell'andamento di eventuali crediti IRPEF da scomputare mese per mese, o bordata per bordata.  Il programma    Dati Retributivi riprendera' sempre l'eventuale credito IRPEF del periodo immediatamente precedente a quello richiesto, e riportera' correttamente il nuovo credito per il periodo successivo. Pertanto anche se viene piu' volte effettuata la stampa dei Dati Retributivi non c'e' piu' il pericolo di perdere la corretta informazione di tale dato. Nel passaggio al nuovo anno verra' riportato l'eventuale credito finale come  iniziale per il nuovo anno. Sistemare l'archivio 2006 per i mesi antecedenti a questa modifica, riportando anche l'eventuale credito iniziale al 1 Gennaio.

-Stampe  Adeguati altri programmi di stampa, anche laser.

Mitos  per passare alla versione 6.70.00 (dalla 6.60.00) scaricare il seguente file 67000.zip    Per procedere correttamente occorre estrarre i files nella cartella ove avete scaricato 67000.zip che sono precisamente: 67000.dd e 67001.dd. Eseguire l'aggiornamento per ognuno dei due files  in questo modo:

Mitos-Strumenti-Installazione aggiornamenti-Aggiornamento

nel menu che compare scegliere aggiornamento da file ed indicare il percorso esatto dove si trova il file (nome del file compreso) .

Il seguente file agmitos.zip   contiene aggiornamenti alla versione 6.60.00 di Mitos. Per procedere correttamente occorre estrarre i files nella cartella ove avete scaricato agmitos.zip che sono precisamente: 66001.dd, 66010.dd, 66011.dd. A questo punto eseguire l'aggiornamento per ognuno dei tre files  in questo modo:

Per passare alla versione Mitos 6.60.00 da una precedente scaricare ed installare come sopra specificato il seguente file zippato 66000.zip

Per passare alla versione Mitos 6.50.00 da una precedente scaricare ed installare come sopra specificato il seguente file zippato 65000.zip

Controlli Sogei 2006 per Mitos E' possibile controllare la dichiarazioni, sia unico 2006 che 770/2006  in modo snello (senza stampa, senza creare il file telematico) dal menu utilita'  (controlli sogei). Clicca sul titolo per scaricare i moduli di controllo necessari, oppure vai alla pagina Entratel

Procedura per l'esportazione verso Mitos 770    Torpedo Normale - Torpedo Marittimi

Dal Menu' generale Professional eseguire Startax- Conversioni-Conversione Mitos- export paghe normali o marittimi .  Si ricorda che e' possibile esportare  una dichiarazione alla volta. Durante l'importazione per paghe Normali viene chiesto se adeguare l'Irpef pagata  su Tfr 2005 e anni precedenti:

Nel modello Cud 2006, in caso di tfr erogato riferito ad anni precedenti, nella casella "Ritenute operate nell'anno " viene riportato erroneamente il dato al netto di quanto esposto al rigo "ritenute operate in anni precedenti". Se e' stato corretto manualmente questo dato nel mod.cud bisogna indicare 1 altrimenti premere il tasto invio.

E' possibile unificare piu' ditte da paghe in un unico 770, rispondendo S per l'accodamento.  Nel caso di procedure diverse (normali e marittimi) bisogna prima operare con la procedura marittimi.

Dopo eseguire queste fasi:

1) Mitos-Dichiarazioni-Mod.770-Strumenti-Utilita'-Import applicativi esterni.Nella richiesta dati inserire:

pathname transitorio di conversione:   c:\  (o la lettera che identifica il server, se siete su un client)

archivio sostituti :     sosti770

archivio percettori : perci770

archivio quadri :      quadri77

crea anagrafiche            1

riscrivi anagrafiche         S

riscrivi      "                      S

verifica                            N

Confermare ed alla fine premere esc. Richiamare la dichiarazione con F2 e al menu' utilita' eseguire "Abilita dichiarazione". Poi entrate nel frontespizio e controllate la sede INPS, le modalita' e i termini per l'invio telematico .

Per creare una  nuova dchiarazione , o per variare i dati,  richiamare la dichiarazione con   F4. Premere poi F2 per richiamare un codice gia' esistente.

Per visualizzare i singoli percettori della dichiarazione (dipendenti ed autonomi) premere il tasto  F9. Il Tasto F7 cambia, nel quadro lavoro autonomo, il tipo di percettore da persona fisica a giuridica e viceversa.  Per il prelievo dei versamenti da indicare nel quadro T si ricorda che eventuali differenze tra quanto ritenuto e quanto versato vengono indicate:

per il programma paghe tradizionali nella colonna 3 (Importi utilizzati a scomputo)

per il programma marittimi nella colonna 4 (Ritenute compensati con crediti d'imposta)

Nel caso di situazioni promiscue bisogna entrare in modifica nel quadro T. 

Per posizionarsi all'inizio del quadro T premere il tasto Home (freccia obliqua verso alto sx) poi ci si potra' muovere  pagina per pagina

EXPORT DATI per Mitos IVA

 eseguire queste fasi (una dichiarazione alla volta):

1) dal Menu' professional :STARTAX/CONVERSIONI/CONVERSIONI MITOS/EXPORT DICHIARAZIONE IVA 

Ovviamente prima di procedere all'esportazione accertarsi che i dati per la dichiarazione iva  siano corretti e completi: eseguire da Kegon, nell'anno 2005,  "Accumulo annuale dichiarazione iva" e poi procedere alla stampa del tabulato dichiarazione iva.  Accertarsi inoltre che siano presenti le liquidazioni iva periodiche, ed inserite le date dei versamenti relativi  

2) Mitos - Dichiarazione Iva Annuale Strumenti-Utilita'-Importazione IVA11 esterna:

nella scheda dati inserire:   pathname:   c:\ csed

3) Mitos - Dichiarazione Iva Annuale Dichiarazione- Premere F2 e scegliere la dichiarazione importata. Confermare i dati anagrafici richiesti (ci si puo' spostare anche col tasto pagina avanti) . Richiedere la suddivisione degli acquisti per il quadro A. Rispondere S (si) alla domanda "Prelievo dati ?".

-Collaborazioni Occorre inserire nell'archivio "Dipendenti Scadenze & Varie" il codice da riportare nel modello F24 (C10 /CXX). Si ricorda che le collaborazioni vanno gestite con una ditta a parte  in cui e' presente il Test collaborazioni attivo. Il modello F24 riportera' in modo corretto l'esposizione  di uno dei codici o di entrambi. Nella stampa dei dati Retributuivi  viene evidenziata la retribuzione imponibile per ognuno dei codici. Nel programma Cedolino  verra' data per ogni collaboratore la possibilita' di modificare l'Imponibile INAIL.

 Kegon   contabilita' versione 04/06

                         Comunicazione iva annuale 2006

E' stato predisposto il file telematico per la comunicazione iva annuale relativa alle operazioni eseguite nell'anno 2005. E' compresa la stampa della modulistica ufficiale in laser e a modulo continuo.

            nuovo archivio compensazioni Iva e Iva sospesa incassata

E' stato predisposto un  nuovo archivio dove vengono memorizzati gli importi delle compensazioni iva effettuate ai fini delle liquidazioni periodiche, nonche' dell'iva sulle fatture sospese riscosse.

Stampa laser (anteprima wordpad)  di : giornale di contabilita', registri iva, piano dei conti, bilancio di verifica, bilancio e conto economico, stampa partitari, libro inventari

Torpedo paghe  Normali & Marittimi Versione 04/06

                                               NORMALI

Intervenute modifiche:

- Nuove aliquote contributive per i raapporti di collaborazione (archivio scadenze & varie)

- Prospetto TFR  con stampa in modalida' word

- Posizioni INAIL e calcolo Autoliquidazioni - Occorre entrare nell'anno 2005 nell'archivio posizioni Inail, che e' stato implementato (codice ditta e Cin, Sede Inail). In piu' dopo aver elaborato l'autoliquidazione, per ogni posizione  sara' evidenziato il Saldo dell'autoliquidazione e la scelta della rateizzazione.

Occorre scaricare anche STARTAX F24 e accedere nell'anagrafica F24 per far riportare i nuovi codici Inail, in quanto dal prossimo mese, elaborando il modello di pagamento, verrano riportati in automatico sia i dati da indicare, sia gli importi da versare all'Inail.

                                                    NORMALI & MARITTIMI

Contributi DM10 - Come e' noto dal 2006 i contributi Inps verranno  "nettizzati", ed in pratica scompare l'esposizione nel quadro D delle somme chieste come agevolazioni o esoneri contributivi (legge 407 etc.).  Fermo restando che la riduzione CUAF (0.80%) non va' piu' gestita nel quadro D, occorre in primis depurare dello 0.80 l'aliquota contributiva del quadro B/C per ogni tipologia di lavoratori. Dopo di che' e' possibile operare due scelte diverse:

1 - Nella gestione qualifiche togliere, per i casi previsti, tutte le ulteriori righe di calcolo, e lasciare soltanto una riga, dove, entrando in modifica nella gestione quadri B/C, si indichera', appunto, l'aliquota netta. Ovviamente tale metodo, ancorche' semplice, fa perdere trasparenza sui criteri di calcolo di  una determinata aliquota contributiva netta in presenza di agevolazioni.

2- Sostituire nell'archivio contributi B/C la riga di storno del quadro D  con la stessa in cui nel quadro B/C viene indicato il lavoratore interessato. Indicare in questo caso che il contributo e' negativo. In questo modo rimarra' traccia dei calcoli delle aliquote. Lo storno operato nello stesso quadro B/C, oltre a ridurre l'importo del contributo, riduce anche l'aliquota che viene poi stampata nel tabulato dati retributivi. 

                                             SOLO MARITTIMI

Programma di calcolo delle autoliquidazioni infortuni IPSEMA.

Tabulato Ruolo di equipaggio.

Corretti gli accumuli per giorni, settimane, e contamesi, in base alle diverse tipologie di utilizzo (mensili, bordate+Inps/Ipsema,solo Inps/Ipsema.

Per corregge l'accumulo del dato "Giorni previdenziali" occorre eseguire il programma Autoloquidazione infortuni. 

Professional Windows

Nuovo aggiornamento.  Tutte le stampe laser saranno veicolate attraverso un visualizzatore di immagini. Le stampe di testo saranno veicolate su  wordpad e sara' possibile modificarle e  memorizzarle. Ovviamente verra'  stampato il tutto con le stampanti di windows.

Occorre scaricare il nuovo file WCSED.zip  su una cartella a piacere del vostro disco fisso (ma non chiamatela  proprio "WCSED")  , cliccare per espandere il file zippato (cliccare sul pulsante EXTRACT di WinZip oppure "estrai i file" da windows XP, e indicate la vostra cartella) . Successivamente, dopo aver verificato che effettivamente avete estratto i files (da risorse del computer /vostra cartella),   cliccate sul file INSTALLA per dare avvio all'installazione.  Per lanciare il programma cliccare su Start,  Tutti i programmi, CSED, Professional. E' possibile trascinare l'icona sul desktop, e scegliere "Copia qui". Al primo avvio viene chiesta la conferma della scrittura di alcuni archivi: cliccare su OK. Apparso il nuovo menu generale cliccate su Utenti, Supervisore, e digitate come password CSED. Potete cambiare tale password con una di vostra piacimento nella pagina del Supervisore, ed inoltre definire gli utenti abilitati all'uso delle procedure, cliccando sul pulsante utenti dentro il supervisore. L'installazione va' eseguita su ogni pc, e se il sistema e' in rete occorre cambiare, nel computer client,  la "c" del  path globale  c:\wcsed con la lettera del disco riconosciuto dalla rete come server. Se per esempio il disco di rete e' Z cambiare il path da c:\wcsed a z:\wcsed . Nel servere invece va lasciato sempre il path c:\wcsed. Tutte le procedure CSED software vengono richiamate da questo nuovo menu'. Si ricorda che e'obbligatorio riscaricare tutte le procedure utilizzate (pagina download).

Scaricare il seguente file  wcsed.zip

Wordpad     al primo avvio del programma occorre modificare l'impostazione della pagina: I valori ottimali sono: Margine superiore 20, margine sinistro 20, margine destro 10, margine inferiore 20. Tuttavia il margine inferiore ottimale varia da un pc all'altro. Si raccomanda di verificare con una stampa su piu' pagine, l'esatto salto pagina, e nel caso intervenire su tale valore, aumentandolo o diminuendolo. Se la stampa eccede le 80 colonne (stampa compressa) selezionare tutto il testo e ridurre (manualmente) il corpo a 6.

Prima di stampare verificare sempre l'Anteprima di stampa.

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                                          TORPEDO EMENS 

                                  Settimane e Codici Evento

a) nei casi di assunzione o cessazioni intervenute nel mese il programma entra automaticamente in modifica su quel dipendente per togliere dalla denuncia le eventuali settimane in cui non e' stato in forza;  (basta togliere la X nel campo Denuncia settimana)

b) bisogna specificare per ogni settimana se:

X=interamente retribuita

2=parzialmente retribuita

1=interamente non retribuita

(default= X ). Nel caso diverso da "interamente retribuita" occorre indicare anche il codice evento: per un evento a cavallo di due o piu settimane occorrera' indicare nelle singole settimane il codice evento malattia. Tuttavia la retribuzione persa a seguito dell'evento (il programma  proporra' l'importo degli anticipi INPS) oppure il numero delle settimane accreditabili, dovra' essere indicato solo una volta, in una settimana qualsiasi in cui e' sorto l'evento, con i dati comulativi dell'intero evento. Nelle altre settimane, anche se continua lo stesso evento, bisognera'  indicare 0 (zero) alla voce Imponibile perso o settimane accreditabili. Si ricorda che tutti gli importi vanno sempre arrotondati all'unita' di euro.

Non saranno proposti per la denuncia EMENS quei dipendenti che hanno una retribuzione imponibile INPS a zero e contemporaneamente un trattamento di TFR.

Nell'archivio Azienda e' stato inserito il campo "Orario medio settimale" (pagina 2)  per poter conteggiare correttamente le settimane utili per i Ptime. In mancanza di tale dato nella procedura EMENS viene assunto il valore di default  40. 

Si raccomanda di togliere dalle denominazioni eventuali caratteri speciali come &,  ^  °  e anche i punti, etcc. per non incorrerre negli errori bloccanti del controllo INPS.   

Mensilita' aggiuntive con le mensilita' di Giugno o Luglio e Dicembre e' possibile inserire l'importo del cedolino della XIV o XIII mensilita',  se elaborato autonomamente.Ulteriori modifiche:
1) Possibilita' di inserire piu' ditte nello stesso file; le successive ditte vengono accodate al file creato con la prima ditta elaborata
2) Creazione di un file di report (stesso nome del file emens con estensione .rep) con la memorizzazione dei dati totali del flusso;

ANAGRAFICA DIPENDENTE inseriti nuovi campi
a) Comune di svolgimento dei lavori (anche marittimi)
b) Percentuale di lavoro
c) Tabella ANF (anche marittimi)
Nel Menu' dipendenti e' stato inserito il programma prelievo dipendenti da altre ditte
Calcolo settimane utili p.time il calcolo avviene con la formula:
ore lavorate nell'anno/orario medio settimanale
 

- Gestioni qualifiche

  a)   Nell'archivio qualifiche e' stato modificato il campo Qualifica 2, per accogliere le specifiche per i lavoratori a tempo parziale (verticale,Orizzontale e Misto)

- Gestione dipendente

   a)   Nell'archivio dipendenti anagrafica e' stato modificato il campo Tipo rapporto (Qualifica 3), ove va specificato se il lavoro e' a tempo Indeterminato, determinato o a termine, stagionale.

   b)    Nell'archivio scadenze & varie sono state inserite le specifiche  obbligatorie per i Co.co.co (escluso Torpedo Marittimi)

                                   Marittimi

Valgono le stesse informazioni su riportate, tranne che nell'Archivio Dipendenti Anagrafica e' stato inserito un nuovo campo che accoglie la tipologia di previdenza:

0=PM  (Previdenza Marinara)

1=Normale

Questo, che varra' anche per il Mod.Cud, permette di esporre correttamente i dati in quei casi in cui il marittimo non evidenzia  Retribuzioni Particolari, ma normali retribuzioni previdenziali.

                              Indicazioni operative

In pratica il programma paghe crea un file (Creazione file Emens), che e' possibile visualizzare e che deve essere sottoposto al "controllo e creazione file da trasmettere" , come accade per il Mod.DM 10. Tuttavia, dato che vanno inserite delle informazioni relative alle singole settimane del mese di elaborazione, la procedura visualizza ogni singolo dipendente elaborato e chiede all'operatore se devono essere apportate delle modifiche. Nella normalita' dei casi, senza periodi di assenza per malattia o infortunio (per eventi superiori a 7 giorni) bastera' premere il tasto F10 (memorizza) e proseguire in sequenza con gli altri dipendenti: nei casi previsti premete invece F2 per modificare i dati. Si ricorda che :

                                          TFR

c) Nel mese di Febbraio occorrera' indicare il TFR calcolato e rivalutato al 31 dicembre dell'anno precedente: tale dato ovviamente sara' evidenziato in modo automatico, ma sempre che' l'archivio TFR del dipendente sia in ordine (cioe' se e' stato correttamente eseguito il calcolo TFR dopo l'elaborazione del mese di dicembre, e che sia stato effettuato il passaggio al nuovo anno solo dopo tale elaborazione) Se non e' stato rispettato tale ordine occorrera' controllare il dato TFR iniziale dell'archivio TFR,  dell'anno attuale, relativo alla denuncia da effettuare.

                                    Co.co.co

d) Se nell'archivio ditta e' stato inserito il codice relativo alle collaborazioni, la procedura' riconoscera' il dipendente come collaboratore. Le informazioni visualizzate sono diverse dagli altri dipendenti, e viene richiesto il periodo di inizio e fine periodo relativo al compenso corrisposto. Da default viene proposto come inizio il primo giorno del mese, e come fine l'ultimo. Si ricorda che le date vanno indicate nel formato AAAAMMGG : il primo gennaio 2005 sara' indicato pertanto come 20050101. Accertarsi che nell'archivio Scadenze & varie siano state inserite le altre informazoni richieste per i co.co.co.   

Professional Windows

Nuovo aggiornamento.  Tutte le stampe laser saranno veicolate attraverso un visualizzatore di immagini. Le stampe di testo saranno veicolate su  wordpad e sara' possibile modificarle e  memorizzarle. Ovviamente verra'  stampato il tutto con le stampanti di windows.

Occorre scaricare il nuovo file WCSED.zip  su una cartella a piacere del vostro disco fisso (ma non chiamatela  proprio "WCSED")  , cliccare per espandere il file zippato (cliccare sul pulsante EXTRACT di WinZip oppure "estrai i file" da windows XP, e indicate la vostra cartella) . Successivamente, dopo aver verificato che effettivamente avete estratto i files (da risorse del computer /vostra cartella),   cliccate sul file INSTALLA per dare avvio all'installazione.  Per lanciare il programma cliccare su Start,  Tutti i programmi, CSED, Professional. E' possibile trascinare l'icona sul desktop, e scegliere "Copia qui". Al primo avvio viene chiesta la conferma della scrittura di alcuni archivi: cliccare su OK. Apparso il nuovo menu generale cliccate su Utenti, Supervisore, e digitate come password CSED. Potete cambiare tale password con una di vostra piacimento nella pagina del Supervisore, ed inoltre definire gli utenti abilitati all'uso delle procedure, cliccando sul pulsante utenti dentro il supervisore. L'installazione va' eseguita su ogni pc, e se il sistema e' in rete occorre cambiare, nel computer client,  la "c" del  path globale  c:\wcsed con la lettera del disco riconosciuto dalla rete come server. Se per esempio il disco di rete e' Z cambiare il path da c:\wcsed a z:\wcsed . Nel servere invece va lasciato sempre il path c:\wcsed. Tutte le procedure CSED software vengono richiamate da questo nuovo menu'. Si ricorda che e'obbligatorio riscaricare tutte le procedure utilizzate (pagina download).

Scaricare il seguente file  wcsed.zip

Wordpad     al primo avvio del programma occorre modificare l'impostazione della pagina: I valori ottimali sono: Margine superiore 20, margine sinistro 20, margine destro 10, margine inferiore 20. Tuttavia il margine inferiore ottimale varia da un pc all'altro. Si raccomanda di verificare con una stampa su piu' pagine, l'esatto salto pagina, e nel caso intervenire su tale valore, aumentandolo o diminuendolo. Se la stampa eccede le 80 colonne (stampa compressa) selezionare tutto il testo e ridurre (manualmente) il corpo a 6.

Prima di stampare verificare sempre l'Anteprima di stampa.

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Disponibile il software per la creazione del file di importazione dati nella procedura  DMFAST. Operare in   questo modo: Nella procedura STARTAX F24, al menu' archivi, inserire i dati del Consulente o dell'associazione. Dalla procedura paghe (sia normali che marittimi) al menu' elaborazioni procedere alla creazione del file, dopo avere stampato i dati retributivi. Il file puo' essere creato su floppy oppure su disco fisso. In questo caso la cartella di appoggio e' CSED\PAGHE oppure CSED\PAGHEP. E' insispensabile che nell'archivio della ditta sia inserito il C.S.C. (codice statistico contributivo) altrimenti il file non puo' essere importato. Il file si chiamera DM+mese  e come estensione le ultime 3 cifre dell'anno. Ad esempio il file relativo ai  dm10 del periodo Agosto 2003 prendera' questo nome: DM08.003. Il programma di creazione del file segnalera'  se un DM10 e' gia stato incluso nella fornitura. Ovviamente e' possibile creare un file per ogni DM10, ma occorrera'  memorizzarlo con un nome differente. L'utente deve aver installato sulla propria postazione di lavoro il software di controllo INPS2000 oppure DMfast (versione beta). E' possibile scaricarlo direttamente dal sito INPS, ed all'uopo e' stato creato nella nostra Home-page il relativo link. Fate attenzione alla versione del sistema operativo quando scaricate il software, giacche'  esiste una versione   per Windows 98 e una per Windows XP professional. Per l'importazione suggeriamo quanto segue: Se l'azienda ancora non e' caricata nella procedura INPS scegliere   come filtro il primo (Tutti i DM10 e tutte le aziende). Il tracciato record non prevede l'indicazione di tutti i dati aziendali percio' e' opportuno integrarli successivamente andando nelle proprieta' dell'azienda. Se invece l'azienda e' gia' caricata bisogna optare per "Tutti i DM10 utilizzando i dati aziendali gia' presenti in archivio" (filtro n.2)

CEDOLINI LASER - Viene gestita la possibilita' di adottare unica numerazione per tutte le ditte. In questo caso nell'archivio autorizzazioni cedolino laser occorre indicare il codice ditta a ci si collega per l'autorizzazione e per la numerazione

KEGON Contabilita'   Riviste tutte le stampe. E' possibile stampare con la laser o con la getto d'inchiostro, anziche' con quella ad aghi. Inoltre per quanto riguarda la numerazione  dei tabulati e' possibile farla durante la stampa stessa. Si ricorda che inoltre e' stato modificato  il tabulato Stampa dichiarazione Iva annuale.Modifiche al bilancio CEE. Stampa bilancio analitico per controllo dei flussi dei sottoconti. Creazione della nota integrativa sulla base del bilancio CEE predisposto.

Modifiche al programma Parcellazione (stampa dei documenti )

TORPEDO   Fascie di reddito per Assegni Nucleo familiare aggiornate.Modifiche importanti per l'assistenza fiscale. Nuove voci di corpo da utilizzare. Modello F24. Nell'archivio Voci di corpo e' possibile indicare le seguenti tipologie :     

- 16 Addebito 1^ acconto Irpef Ass.Fiscale

- 17 Addebito Saldo Irpef                                                  

- 18 Rimborso Irpef   

- 24 Addebito Add.Reg.le   

- 25 Rimborso Add.Reg.le    

- 26 Addebito Add.Com.le                                                

- 27 Rimborso Add.Com.le

- 28 Addebito 2^ acc.Irpef

- 29 Interessi su dilazione pagamento Irpef (0.50%).

Il programma F24 crea una delega con i relativi codici di esposizione dei tributi.Nei casi di conguaglio a credito/debito, per  gli importi  residui dalla compensazione con le ritenute operate nel mese, viene seguito questo criterio di titolarita' dell'operazione: Saldo Irpef- Acconti Irpef- Addiz.reg.li/Com.li                                                                                                            

MODELLO 770 - Export dati da Torpedo (tutte le procedure) . Scaricare Startax F24. ATTENZIONE  dopo la conversione e' OBBLIGATORIO entrare nel quadro lavoro dipendente sezione B (TFR) e confermare i dati visualizzati. Si ricorda che il programma di gestione propone il n.ordine 2 e bisogna invece indicare 1. Per le dichiarazioni dei marittimi e' OBBLIGATORIO   fermarsi al campo 105 (Acconti e anticipazioni 1974/2001) e visualizzare il "dettaglio sezione". Solo in questo modo viene acquisito il dato da indicare al punto 105.

Se non si effettuano questi passaggi la dichiarazione viene scartata dai controlli ENTRATEL!!!!!!  

Anche quest'anno nel modello 770 bisogna indicare nella sezione TFR i dati al 31/12/2000 che quelli dal 1/1/2001. Pertanto nel Mod. CUD 2003, nella sezione dati Inps, sono stati previsti gli  agganci all'archivio dipendenti sia del 2002 che del 2000 (2001 per i marittimi, in quanto i dati del 2000 sono inseriti nell'anagrafica 2001 come tfr precedente ). Per velocizzare l'inserimento e' stato aggiunto un nuovo programma nel  Menu' Cud "Cerca codici 2000 " (2001 per marittimi), che e' opportuno eseguire prima di effettuare l'export. Se  il dipendente nell'archivio 2000/2001,  e' presente piu' volte, in virtu' di trasferimenti, viene letto il codice dell'ultimo inserimento. Ma se nel caso di trasferimento non e' stato utilizzato il programma apposito, e' opportuno controllare se nell' inserimento manuale sono stati riportati correttamente gli accumuli fiscali. In tale ipotesi e' preferibile controllare   il record dipendente 2000/2001  direttamente nella sezione Inps del mod.Cud. Lo stesso vale se il dipendente e' privo di codice fiscale, in quanto l'accoppiamento avviene tramite codice fiscale.

EXPORT DATI per Mitos 770: eseguire queste fasi:

1) dal Menu' professional : Riconversioni Mitos-Export Torpedo  per mod.770   (normale, marittimi,turismo,formazione)

2)Mitos-Dichiarazioni-Mod.770-Strumenti-Utilita'-Import applicativi esterni: nella richiesta dati inserire:

pathname transitorio di conversione:   c:\

archivio sostituti :     sosti770

archivio percettori : perci770

archivio quadri :      quadri77

crea anagrafiche                1

riscrivi anagrafiche             S

riscrivi   "                              S

verifica                                   N

Confermare ed alla fine premere esc.Richiamare la dichiarazione con F2 e al menu' utilita' eseguire "Abilita dichiarazione". Per le nuove ditte richiamare la dichiarazione con   F4 e poi con F2 scegliete il codice anagrafica relativo.

Per visualizzare i singoli percettori della dichiarazione premere F8 oppure F9.

EXPORT DATI per Mitos IVA: eseguire queste fasi (una dichiarazione alla volta):

1) dal Menu' professional : Riconversioni Mitos 

    Export dichiarazione IVA esercizio 2002

2) Mitos - Dichiarazione Iva Annuale Strumenti-Utilita'-Importazione IVA11 esternai: nella scheda dati inserire:

pathname:   c:\ csed

3) Mitos - Dichiarazione Iva Annuale Dichiarazione- Premere F2 e scegliere la dichiarazione importata. Confermare i dati richiesti. Rispondere S (si) alla domanda "Prelievo dati ?".

TORPEDO   Stampa ufficiale dei cedolini laser . Nel programma "Ditta" inserire i dati delle'autorizzazione degli Enti preposti alla vidimazione del libro paga. Per la stampa accedere al Menu Formulario Laser.

Modifiche al calcolo della No Tax Area: La deduzione pari a Euro 3.000 non e' piu' fissa ma  viene rapportata ai periodi di lavoro nell'anno per i dipendenti assunti o licenziati nell'anno (circ.Min.)  E' possibile escludere il calcolo della deduzione per No Tax Area indicando nell'archivio anagrafico dipendenti il codice 6 al campo Detrazione di lavoro.

Modelli  CUD  versione 2003 sia in Laser che meccanizzati  per le procedure:

- Torpedo paghe & contributi

- Torpedo marittimi

- Torpedo paghe Aziende Turismo

Disponibili i moduli meccanizzati presso la DATAPRINT

 Il programma CUD deve essere  eseguito nell'anno 2003, e tutti gli archivi (anche Anagrafica Azienda) vengono prelevati dall'anno 2002.

Startax Nuova delega di pagamento F24 ICI Disponibile il programma per la stampa laser della delega. E' stata mantenuta la possibilita' di stampare anche la precedente versione di delega.

KEGON Contabilita'   versione 2003

Disponibile il programma per la stampa laser e l'invio telematico della Comunicazione Iva Annuale:Eseguire  il programma Liquidazione iva  e scegliere quella annuale.Al Menu' elaborazioni e' presente il programma che effettua la stampa laser e la creazione del file. Esiste anche il programma di controllo fisico del file.

Sistemate le anomalie causate dal tasto (F1) Ricerca ditte

Torpedo  Marittimi Previdenziali  -Autoliquidazione Infortuni IPSEMA

Nell'archivio Dati C.marittima si devono inserire le aliquote previste per gli extracomunitari. Il programma di calcolo autoliquidazione riconosce il dipendente extracomunitario in base al codice Legge 30 indicato nell'anagrafica  0=no (e' extracom) 1=70%   2=100 (sono marittimi italiani).

Torpedo .Paghe Marittimi -  Manovra fiscale finanziaria 2003

Numerose modifiche apportate per gestire la la "No tax area" e le altre novita' introdotte dalla legge finaziaria 2003.

ANAGRAFICA Dipendente:il campo "fascia di reddito" viene sostituito con "Codice detrazione personale", ed accoglie questi valori:

- 0 (zero)  per redditi inferiori a 27.000 Euro e superiori a 52.000

- 1 (130 euro) per i redditi maggiori di 27.000 e     fino a 29.500

- 2 (235 euro) per i redditi maggiori di 29.500 e fino 36.500

- 3 (180 euro) per i redditi maggiori di 36.500 e fino a 41.500

- 4 (130 euro) per i redditi maggiori di 41.500 e fino a 46.700

- 5 (25 euro) per i redditi maggiori di 46.700 e fino a 52.000

Viene creato un nuovo campo "Reddito complessivo previsto" . Tale dato e' necessario per calcolare la deduzione mensile di cui all'art.10-bis (no tax area), nonche' le detrazioni mensili per il coniuge ed i familiari. Un tasto funzione permette di determinare un reddito presunto sulla base del minimo garentito percepito. In mancanza del reddito presunto il programma SVILUPPO CEDOLINO elabora  un reddito annuo presunto sulla base della retribuzione percepita. Ovviamente in sede di conguaglio vengono rideterminate tutte le detrazioni sulla base del reddito effettivo.

ACCUMULI Dipendente: vengono accumulati nuovi importi:

- no tax area mensile

- deduzione IRPEF sul TFR mensile

inoltre sono stati creati campi appositi per gli emolumenti corrisposti da terzi e di cui il sostituto puo' tener conto in sede di conguaglio:

- Imponibile complessivo

- Irepf trattenuta

- Addizionale regionale trattenuta

- Addizionale comunale trattenuta

Torpedo . Calcolo imposta sostitiva saldo 2002. E' stato modificato il programma. Sia l'acconto che il saldo per l'anno 2002 va effettuato nell'anno 2002. Le modalita' operative sono le seguenti:

1) Acconto : indicare l'aliquota utilizzata nel mese di dicembre:

2) Saldo (sempre nell'anno 2002) indicare l'aliquota stabilita in 3,50 .

Bisogna scaricare anche il programma STARTAX f24 in quanto operate alcune modifiche che riguardano la gestione degli utenti e il prelievo dell'imposta sostitutiva.

Torpedo . Manovra fiscale finanziaria 2003

Numerose modifiche apportate per gestire la la "No tax area" e le altre novita' introdotte dalla legge finaziaria 2003.

ANAGRAFICA Dipendente:il campo "fascia di reddito" viene sostituito con "Codice detrazione personale", ed accoglie questi valori:

- 0 (zero)  per redditi inferiori a 27.000 Euro e superiori a 52.000

- 1 (130 euro) per i redditi maggiori di 27.000 e     fino a 29.500

- 2 (235 euro) per i redditi maggiori di 29.500 e fino 36.500

- 3 (180 euro) per i redditi maggiori di 36.500 e fino a 41.500

- 4 (130 euro) per i redditi maggiori di 41.500 e fino a 46.700

- 5 (25 euro) per i redditi maggiori di 46.700 e fino a 52.000

Viene creato un nuovo campo "Reddito complessivo previsto" . Tale dato e' necessario per calcolare la deduzione mensile di cui all'art.10-bis (no tax area), nonche' le detrazioni mensili per il coniuge ed i familiari. Un tasto funzione permette di determinare un reddito presunto sulla base dello stipendio percepito. In mancanza del reddito presunto il programma SVILUPPO CEDOLINO elabora  un reddito annuo presunto sulla base della retribuzione percepita + una maggiorazione del 20% per mens.aggiuntive ed altri emolumenti. Ovviamente in sede di conguaglio vengono rideterminate tutte le detrazioni sulla base del reddito effettivo.

ACCUMULI Dipendente: vengono accumulati nuovi importi:

- no tax area mensile

- detrazione su imponibile TFR

- deduzione IRPEF sul TFR

inoltre sono stati creati campi appositi per gli emolumenti corrisposti da terzi e di cui il sostituto puo' tener conto in sede di conguaglio:

- Imponibile complessivo

- Irepf trattenuta

- Addizionale regionale trattenuta

- Addizionale comunale trattenuta

SCADENZE : in sede di elaborazione del cedolino vengono evidenziate sia le scadenze aziendali sia quelle dei singoli dipendenti.

KEGON Contabilita'   versione 2003

Durante la registrazione del documento contabile viene richiesto anche il numero della fattura che il fornitore attribuisce. Tale dato permette di verificare se il documento risulta gia'registrato, e a quale protocollo. Il dato puo' essere alfanumerico.

STAMPA PARTITARI viene estesa la possibilita' di stampare ,oltre che per sottoconto,.anche per conto . Per esempio se intendiamo stampare tutti i clienti indicheremo dal conto clienti (xx)  al conto clienti (xx).

Paghe & contributi - Tante modifiche con questa versione del 16 Novembre 2002.
- Ampliato a 999 l'elenco delle ditte gestibili. Occore ricreare l'archivio indici ditte (Utilita')
- Ampliato a 199 record l'archivio dei contributi DM10 (quadri B/C). In pratica e' come se si gestisse un DM con 199 righe possibili. Ovviamente in fase di stampa le righe contenenti dati vengono stampate una dopo l'altra senza piu' rispetto alla riga parametrizzata. Sono stati modificati pertanto tutti i programmi che gestiscono riferimenti di righe DM10. Bisogna eseguire il programma "AMPLIA RIGHE DM10" presente nel Menu' utilita'. Inoltre viene aumentata la lunghezza in caratteri della Sede competente INPS presente nell'archio Dati DM, e si e' realizzato l'aggancio all 'archivio generale delle sedi INPS presente nella procedura STARTAX F24. E' stato realizzato anche un programma di stampa simulata del DM10 (menu' elaborazioni), che sara' di supporto alla procedura di invio telematico del DM, di cui si prevede il rilascio entro l'anno in corso.
- Imposta sostitutiva. Nel cedolino TFR viene riportata automaticamente l'imposta da trattenere al dipendente, dal calcolo TFR precedentemente effettuato. Nell'archivio personalizzazione occorre indicare la voce di corpo utilizzata per l'imposta. Tale voce va creata come una normale voce di trattenuta ( esempio: acconti), senza assoggettamento fiscale e previdenziale.
- Calcolo TFR. Bisogna indicare se si tratta di un TFR definitivo, oppure del calcolo del TFR maturato per i dipendenti in forza al 31 Dicembre, in quanto l'imposta sostitutiva ha un trattamento differenziato. Il criterio adottato e' il seguente:
a) per i dipendenti in forza al 31 Dicembre l'imposta sostitutiva diminuisce l'importo del TFR globale maturato;
b) per i dipendenti licenziati, l'imposta sostitutiva dell'anno in corso viene addebitata nel cedolino TFR.
- Riepiloghi TFR. Viene evidenziata l'imposta sostitutiva per ogni dipendente.
- Anagrafiche e Comuni d'Italia. In tutti i programmi di gestione in cui occorre indicare un Comune di nascita o residenza, e' stato realizzato un criterio di ricerca sull'archivio generale dei Comuni d'Italia. Cio' permette di velocizzare l'immissione ed inoltre vengono recuperate le sigle della provincia ed il CAP relativo.
- Scadenze Ditta. E' possibile gestire adesso n.5 scadenze che interessano l'azienda ( es. rinnovi contrattuali, etc..). Inoltre e' stato creato un programma che visualizza le scadenze di tutte le ditte e di tutti i propri dipendenti (elaborazioni).
- Accorpamenti menu AZIENDA e DIPENDENTI. Nel menu Azienda si trovano i seguenti programmi:
1) Anagrafica ditta
2) Dati del Rappresentante
3) Posizioni INAIL
4) Dati DM10
Nel menu Dipendenti si trovano i seguenti programmi:
1) Anagrafica
2) Accumuli
3) Scadenze
4) TFR

Paghe Marittimi fiscali versione del 21 Novembre 2002.
- Ampliato a 999 l'elenco delle ditte gestibili. Occore ricreare l'archivio indici ditte (Utilita')
- Completata la revisione di tutti i programmi preesitenti nella la procedure in Lire.
- Realizzati i programmi per la gestione e stampa del Mod.Cud dell'anno 2002.

Paghe Marittimi previdenziali versione del 21 Novembre 2002.
- Completata la revisione di tutti i programmi preesitenti nella la procedure in Lire.
- Realizzato un programma di stampa Mod.DM10 simulato.
Nei prossimi giorni sara' rilasciata una revisione della procedura con altri importanti modifiche.
Modelli CUD relativi al 2002 Versione in Euro per la procedura Torpedo paghe & contributi. Il programma e' presente nel Menu' Finali (Modelli Cud anno in corso).
MODELLO 770 - Superati tutti i controlli Entratel. Rivisto il prelievo sia per paghe normali, sia per marittimi, e risolti i casi di segnalazioni sui dati TFR, e altri. Nella riconversione da Torpedo rimangono inalterati eventuali dati inseriti nei quadri C e X. Se non si vuole perdere il contenuto del quadro T occorre dichiarare nella conversione che si intende accodare il quadro T e successivamente indicare di non inserirlo. Si ricorda che gli importi indicato nella colonna Differenza non devono essere arrotondati alle 1000 lire, bensi alla lira. Se avete fatto delle modifiche nelle anagrafiche dei dipendenti (per esempio immissione di indirizzi etc.), direttamente nel Mod.770, indicare i seguenti dati nell'import applicativi esterni.
pathname: c:\
archivio sostituti : sosti770
archivio percettori : perci770
archivio quadri : quadri77
crea anagrafiche 1
riscrivi anagrafiche N (*)
riscrivi percettori               S
verifica   archivi N
Da oggi sono disponibili i nuovi cedolini 2002, e i programmi di stampa (vecchi cedolini + nuovi), anche per paghe marittimi.
Versioni Torpedo aggiornate: 
Paghe & contributi - Rivista l'indicazione delle ferie nella stampa dei nuovi cedolini. Nel calcolo del TFR l'importo da corrispondere viene considerato al netto dell'imposta sostitutiva.
Startax F24 -
Nuovi codici tributo del mod.F24
ATTENZIONE!!!! occorre entrare nell'anagrafica F24 e dichiarare il tipo di programma paghe utilizzato- indicare :
N per paghe normali
F per paghe Enti di formazione
T per paghe Aziende Turismo
Si ricorda che i casi F ed T riguardano solo le installazioni di programmi paghe personalizzati, e relativi alle procedure installate presso gli Enti e Scuole di formazione, nonche' Le Aziende Provinciali di Turismo. In tutti gli altri casi va indicato N
MODELLO 770 - Export dati
Nel modello 770 bisogna indicare nella sezione TFR i dati sia del 2000 che del 2001. Pertanto nel Mod. CUD, nella sezione dati Inps, sono previsti gli agganci all'archivio dipendenti sia del 2001 che del 2000. Tuttavia il programma di conversione per 770 cerca automaticamente, se esistente, il dipendente nell'archivio 2000, e se e' presente piu' volte, in virtu' di trasferimenti, legge l'ultimo inserimento. Ma se nel caso di trasferimento non e' stato utilizzato il programma apposito, e' opportuno controllare se nell' inserimento manuale sono stati riportati correttamente gli accumuli fiscali. In tale ipotesi e' preferibile indicare il record dipendente corretto direttamente nella sezione Inps del mod.Cud. e non chiedere nell' export verso il 770 la ricerca automatica dell'archivio 2000.
EXPORT DATI per Mitos 770: eseguire queste fasi:
1) dal Menu' professional : Riconversioni Mitos
2)Mitos-Dichiarazioni-Mod.770-Strumenti-Utilita'-Import applicativi esterni: nella scheda dati inserire:
pathname: c:\
archivio sostituti : sosti770
archivio percettori : perci770
archivio quadri : quadri77
crea anagrafiche 1
riscrivi anagrafiche S
riscrivi " S
verifica N
alla fine premere ESC , richiamare la dichiarazione con F2 es eseguire abilita dichiarazione.
per vedere i percettori della dichiarazione premere F8 e non F2
Si ricorda che non occorre indicare le date di versamento delle ritenute

Versioni Euro delle procedure Startax F24 scaricare il software. Creare un nuovo collegamento sul Desktop : cartella CSED programma MENPRO , con opzione "Chiudi all'uscita " sulla scheda Programmi.
Kegon Parcellazione scaricare il programma ed eseguire subito il programma "Riconversione archivi , presente nel menu' utilita.
TORPEDO Paghe & Contributi Rilascio del software di calcolo dell'imposta sostitutiva. E' possibile effettuare il calcolo dell'acconto sulla base dell'anno precedente, se vengono ricalcolate le rivalutazioni in modo da farle transitare nel nuovo archivio "scheda Tfr", oppure, piu' agevole, sulla base dell'anno in corso, comprendendo anche le imposte gia' calcolate per i dipendenti dimessi. L'importo dell'acconto transita direttamente sul mod.F24 (occorre riscaricare anche Startax F24) . Stampa del Mod DM 10 anche in Euro e converte automaticamente gli importi in Euro.
Startax F24 Riporti da Imposta sostitutiva (acconto con il periodo di paga Novembre (11) e saldo con il periodo Gennaio (1). Stampa la delega (nuova versione ) anche in Euro e converte automaticamente gli importi in Euro. Inseriti i codici tributo per :
1017 Collaborazioni. Durante "l'elaborazione attuale" da Paghe viene chiesto se le ritenute si riferiscono a collaborazioni.
1712 Imposta sostitutiva da Rivalutazioni TFR in acconto ,da versare a dicembre dello stesso anno.
1713 Imposta sostitutiva da Rivalutazioni TFR a saldo ,da versare a febbraio dell'anno successivo.
TORPEDO Paghe & Contributi e Marittimi Fiscali
Rilascio del Modello CUD relativo all'anno 2001 (licenziati). Il programma e' presente al menu' finali: operare al solito il prelievo delle anagrafiche. Prevede la gestione e la stampa sia in laser che a modulo continuo.
Paghe & Contributi
Per il Contributo addizionale dell' 1%
Contributi dipendenti La struttura dell'archivio prevede di indicare la fascia di retribuzione oltre la quale colcolare il contributo (premendo F2 viene caricato il valore del 2001) , ed inoltre se tale contribuzione deve operare mensilmente o no (questo rigo opera ai fini dell'automatismo nel DM10. Per un corretto conteggio dei contributi a carico dipendente, qualora la contribuzione deve essere conteggiata mensilmente, inserire in un rigo in bianco i seguenti dati:
aliquota 1^ fascia: 0 (zero)
massimale 1^ fascia (il valore del massimale 2001)
aliquota 2^ fascia : 1
massimale 2^ fascia: 0 (zero)
Cedolino TFR E' stato chiarito che sulle anticipazioni non competano detrazioni.Il programma chiede se applicare tale trattamento.Inoltre e' stata eliminata l'anomalia nei casi di anzianita' inferiore ad 1 mese.