Menu' Professional  versione 12.02

 L'INPS ha modificato i collegamenti delle pagine del proprio sito Web. Sono stati quindi aggiornati i links del nostro sito per l'invio delle denunce UNIEMENS. Si e' reso necessario modificare anche il programma UNIEMENS, per la fase di invio file,  nel Menu' Professional (Versione 12.02) che potete scaricare direttamente  nella cartella WCSED.

 

Rivalutazione TFR Dicembre 2011: 3,880058

Si puo' procedere al calcolo del TFR dei lavoratori, e al calcolo del saldo dell'Imposta Sostitutiva, nella procedura TORPEDO Paghe & Contributi.

 

Aggiornamento Bpoint dalla versione 11.60.20  alla 11.70.00

e dalla versione 11.70.00 alla versione 12.02.00

Scaricare i seguenti files agmitos-2012.zip e agmitos-1-2012.zip sul vostro disco locale C nella cartella CSED.

Estraete i files contenuti : 117000.zip, 120000.zip,120100.zip,120200.zip

Eseguire l' aggiornamento  in questo modo:

B.Point- Area Archivi ed utilita'-85 Utilita' - 5 Aggiornamento moduli - 1 Aggiornamento Plus

nel menu che compare scegliere aggiornamento da file ed indicare di volta in volta il seguente percorso:

C:\csed\117000.zip   (minuscolo)

C:\csed\120000.zip   (minuscolo)

C:\csed\120100.zip   (minuscolo)

C:\csed\120200.zip   (minuscolo)

 

 

 STARTAX (tabcom) vers.12.01  - Predisposizione per ICI/IMU 

Con questo rilascio viene ultimata la fase di adeguamento del software anno 2012. In particolare gli archivi del modello di delega F24 vengono predisposti per la gestione del pagamento ed invio telematico dell'ICI.

 

 Menu' Professional  versione 12.01  (clicca per scaricare) 

Si aggiunge all'elenco 2012 la modifica un'altra procedura della suite "Professional". Il  Menu' Professional, che contiene il software Uniemens  Quando siamo in modifica dei dati dell'Uniemes che riguardano il lavoratore, andando nelle pagine successive, viene mantenuto il record del dipendente precedentemente selezionato, anziche' ripartire dal primo e riselezionarlo. Cosi' la modifica risulta piu' snella e sicura. Si ricorda che il programma Menu' Professional (Startax.exe) deve essere scaricato nella cartella WCSED.

Procedure aggiornate 2012      Versione 12.01

Kegon contabilità - Spesometro La procedura e' gia predisposta per l'anno 2011, che prevede l'adempimento per le operazioni che superano i  3000 euro.

Kegon parcellazione

Torpedo paghe & contributi - Aggiornato al 2012 il programma di preparazione flusso UNIEMENS. Predisposto il calendario 2012 per la creazione dei dati presenza: stampa dei dati ferie nelle stampa presenze. Evidenziazione delle aliquote calcolate in fase di conguaglio per le detrazioni dei figli e familiari per permettere eventuali modifiche degli importi.

Torpedo marittimi  Aggiornato al 2012 il programma di preparazione flusso UNIEMENS.  Evidenziazione delle aliquote calcolate in fase di conguaglio per le detrazioni dei figli e familiari per permettere eventuali modifiche degli importi.

 

 

Conguaglio fiscale 2011 - Aumenta l'aliquota dell'addizionale regionale

Tra le novita' e gli inasprimenti fiscali contenuti nella manovra varata dal nostro governo e' stato previsto l'aumento dello 0.33% per l'Addizionale Irpef Regionale. La Sicilia cosi' risultera' la regione piu' colpita, poiche' applichera' un' aliquota complessiva dell'1.73 %, contro l'1.23 % (0.90+0.33) del resto d'Italia. Tale aumento decorre gia' dal 2011, e pertanto i conguagli fiscali, che i sostituti d'imposta faranno con il prossimo mese di dicembre 2011, terranno conto della nuova aliquota.

Per poter modificare l'archivio dei Comuni d'Italia , presenti nella procedura Startax F24, si deve procedere in questo modo:  Menu' Professional - Startax - Gestione F24 - Elaborazioni - Varia aliquote addizionali regionali.

Scegliete dall'elenco che compare la Regione Sicilia, ed indicate la nuova aliquota 1.73

Kegon contabilità vers.11.06      Spesometro  release 3

Per consentire l'inserimento nella comunicazione di quelle operazioni relative a contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione di cui all'art.2 comma 1 e comma 2 del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di cui al prot.n.2010/184182, e' stato ulteriormente implementato il software "Spesometro".

Al termine della rilevazione "standard" delle operazioni rientranti nel limite, viene chiesto se si vogliono inserire altre operazioni: nel caso affermativo bastera'  indicare il record dell'archivio dei movimenti (prima nota) in cui e' presente una movimentazione "collegata" o rientrante nel contratto, o comunque relativa ad una dato Cliente o Fornitore. Occorrera' modificare l'importo dell'imponibile e/o dell'iva secondo le esigenze, inserendo i valori complessivi, sempre che  naturalmente tali valori siano uguali o superiori al limite stabilito. Con questa release inoltre e' permessa la  modifica di data e numero documento, imponibile ed iva, etc,.  Cliccando sull'immagine potete ascoltare il parere di un esperto de Il Sole 24ore sull'argomento spesometro.

 

 

  Kegon contabilità vers.11.05      Spesometro  release 2

Implementato il software per la creazione del file telematico da inviare all'Agenzia delle Entrate, per l'adempimento relativo allo "Spesometro". La procedura e' gia predisposta per l'anno 2011, che prevede l'adempimento per le operazioni che superano i  3000 euro. Inserito nell'anagrafica azienda il codice di aggancio all'Intermediario telematico (nella prima versione si agganciava solo al primo intermediario presente in archivio. E' anche possibile cambiare l'intermediario, senza uscire dalla procedura,  nella pagina relativa alla tipologia di fornitura. E' altresi'  possibile modificare o inserire, sempre dal programma spesometro, i dati dei Clienti/Fornitori relativi a : denominazione, partita iva e codice fiscale. Non tutte le operazioni che superano il limite previsto devono essere comunicate: ci sono tante esclusioni,come meglio specificato appresso, che e' bene tenere presente (per escludere un'operazione dalla fornitura basta premere il tasto F3 nella richiesta di conferma).

Operazioni escluse - La ratio è da ricercare nella volontà di non creare una duplicazione delle dichiarazioni richieste al contribuente. Ne deriva quindi che risultano escluse dall’obbligo di comunicazione le esportazioni di beni (art.8, comma 1, lettere a) e b) del DPR 633 del 1972) in quanto già note al fisco per via dell’obbligo di emissione della bolletta doganale, nonché le esportazioni indirette (articolo 8 del DPR 633 del 1972 lettera c) e le triangolazioni comunitarie (articolo 58 del decreto legge n. 331 del 1993). Risultano inoltre escluse le operazioni che rientrano già nell’obbligo di comunicazione black list, ossia riferite ad operazioni intercorse con soggetti aventi sede in uno dei paesi a fiscalità privilegiata.

Sono inoltre escluse tutte quelle operazioni che già sono oggetto di comunicazione all’anagrafe tributaria, quindi ad esempio i contratti di assicurazione, gli interessi sui mutui dati ai dipendenti, i premi per assicurazioni sulla vita, i contratti di somministrazione di energia elettrica, i pagamenti che transitano mediante carte di credito o carte di debito, le operazioni di cessione o di acquisto di immobili avvenute tra una persona fisica residente in italia e un costruttore, le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario ed oggetto della comunicazione intrastat, ecc.

Sono inoltre esclusi dall’adempimento i soggetti aderenti al regime dei minimi e i passaggi interni di beni tra rami d’azienda, purché documentati con fattura.

 

Kegon contabilità vers.11.04      Spesometro

La scadenza fissata è il 2 gennaio 2012 per la maggior parte degli operatori e il 31 gennaio per le società di leasing e di noleggio che, con un'unica trasmissione, comunicheranno anche i dati relativi ai contratti di leasing.
Escluse dall’obbligo della trasmissione sono le operazioni inferiori al limite e le operazioni di qualsiasi importo per le quali non è previsto l’obbligo di emettere fattura.
Come puntualizzato dalla circolare n. 24/E/2011, sono oggetto di comunicazione anche le operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali per le quali è stata emessa fattura.
Vanno comunicate tutte le operazioni che presentano contestualmente i tre presupposti, soggettivo, oggettivo e territoriale. Pertanto, sono escluse dall’ambito applicativo le cessioni o prestazioni effettuate da privati, così come le operazioni fuori campo Iva per mancanza del presupposto territoriale.
Rientrano invece le operazioni imponibili, quelle esenti, quelle non imponibili e assimilate, i servizi internazionali, le "triangolazioni interne comunitarie", le operazioni soggette al regime del margine, le operazioni soggette a reverse charge e le cessioni gratuite di beni oggetto dell'attività propria dell'impresa.
Per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, l'operazione deve essere comunicata quando i corrispettivi dovuti in un anno solare sono complessivamente pari o superiori alla soglia.

L'aggiornamento della procedura Kegon alla versione 11.04 prevede il software di gestione della comunicazione e della creazione del file telematico relativo. Il file dovra' essere sottoposto al controllo Entratel , aggiornato con il modulo di controllo  SPE00102.exe prelevabile direttamente dalla piattaforma Entratel o da qui cliccando sul nome del modulo. Quando sara' selezionato il file da controllare (Ahime') il relativo modulo di controllo dovra' essere selezionato manualmente tra quelli installati nella postazione di lavoro. Se non lo avete gia' fatto scaricate anche la versione aggiornata di Entratel (4.9.2)

La cosa fondamentale di questo ennesimo adempimento e' attribuire la corretta tipologia di soggetto ai Clienti e Fornitori interessati (Residente e non, Titolare di partita iva e non etc..), tutti gli altri dati verranno invece prelevati direttamente dalle registrazioni contabili. Appositamente sono stati modificati gli archivi dei sottoconti, per accogliere le nuove informazioni. Per gli eventuali soggetti Non residenti sono richieste anche le indicazione dei Codici degli Stati Esteri, e all'uopo e' necessario scaricare questo file che li elenca : tavola.doc .  Nelle successive versioni del programma tali codici saranno inseriti nella gestione. Le informazioni inserite sui soggetti vengono memorizzate, e quindi sono disponibili per ulteriori elaborazioni. Pertanto niente paura se occorre rielaborare una comunicazione. Attenzione !! Il programma va' eseguito nell'anno 2010. Eseguite il software liberamente per tutte le aziende, senza stare a ricordare se tale azienda rientra o meno nell'obbligo: sara' lo stesso programma a segnalarvi se sussiste o meno l'obbligo di tale adempimento. Buon lavoro !!!! - Tony Di Gregoli   

                                 

Come calcolare gli Acconti di Novembre

Accedere all'Area "Altri Adempimenti" , in basso nella griglia a sinistra. poi cliccare su 61 -Versamenti unificati

Col tasto F7 viene cambiato il criterio di ricerca anagrafiche: da Persone Giuridiche a Persone Fisiche e viceversa; col tasto F2 selezionate la dichiarazione che vi interessa, e confermate i dati proposti. Sul Menu del Mod.F24 bisogna selezionare tra le "UTILITA'" il programma "Preleva importi da applicativi". A questo punto e' possibile stampare la delega.

 

  Torpedo Marittimi  vers.11.06

Dati del TFR Erogato  per consentire un controllo efficace sui dati di esposizione del TFR erogato, anche ai fini di eventuali rettifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate, a seguito di presentazione del Mod.770, e' stato creato un programma di controllo "Elenco Dati TFR Erogato"  presente nel Menu' controlli. Tale tabulato di utilita' elenca solo i dipendenti che hanno percepito un TFR a titolo definitivo, e non anche coloro che hanno percepito Anticipazioni del TFR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 STARTAX (tabcom) vers.11.05  - Rateizzazioni INAIL 

Occorre riscaricare la versione odierna in quanto erroneamente, al posto dell'ultima rata in scadenza (Novembre) , viene prelevata quella gia' scaduta ad Agosto. Scaricare dalla pagina download(clicca qui)

 

 

 Torpedo Paghe & Contributi  vers.11.09

Riepiloghi contabili Nuova versione stampa "Dati Retributivi ed oneri"  e "Riepiloghi contabili". Corretta l'indicazione degli importi relativi alla voce "Trattenute Varie", "Accantonamenti Cassa Edile". Rivista la determinazione del costo dei contributi INPS a carico Azienda.

Calcolo malattia  Allineamento retributivo dei lavoratori Partime in relazione alla percentuale di lavoro.

 

Torpedo Paghe & Contributi  vers.11.08

Partime  Il trattamento economico dei lavoratori Part-time e' subordinato alla percentuale di lavoro indicata nella parte anagrafica (pagina 2). Pertanto la tabella retributiva da collegare al lavoratore deve essere  la stessa del corrispondente lavoratore a tempo pieno,  scatti di anzianita' compresi.  In sede di sviluppo cedolino gli importi tabellari verranno parametrizzati  in base alla percentuale di lavoro di cui sopra. Tale meccanismo opera anche su tutte le voci di corpo che funzionano a Giorni e/o Ratei. 

Stampa libro unico  e' possibile stampare cedolini ad iniziare da un certo dipendente ad un altro (utile nelle ristampe). Inoltre, prima di procedere alla stampa, viene indicato il numero progressivo che avra' il primo foglio totali, e conseguentemente il secondo: basta premere invio e tutto funzionera' come sempre. E' possibile tuttavia cambiare tali numeri (operazione prima impossibile) : se indichiamo 0 (zero) nel primo foglio totali, anche il secondo foglio riportera' come numero 0; se indichiamo un numero, ad esempio 1250, il primo foglio avra' il numero 1250, e l'altro 1251 . C'e' da porre attenzione ad un eventuale cambio della numerazione, in quanto una manomissione impropria puo' determinare degli errori nella sequenza della numerazione.

Altre partite a debito-Contributo di solidarieta' M900 e successivi Nella denuncia Uniemens, parte aziendale, devono essere indicati gli importi delle altre partite a debito, ma anche l'indicazione della retribuzione soggetta al contributo, ed il numero dei dipendenti.  In pratica e' possibile inserire nella denuncia Uniemens informazioni non presenti nei singoli dipendenti, e modificare l'importo delle somme a debito (ex DM10) e delle somme a credito (ex DM10), relativamente alle Altre partite a debito. E' espressamente consigliato, per permettere tutti gli automatismi ed evitare errori che potrebbero dare origine a Note di rettifica dal parte dell'INPS, di gestire tali importi per singolo dipendente interessato, nello sviluppo cedolino, utilizzando voci di corpo appositamente create con la corretta funzionalita' Uniemens, e indicando con la funzione 2 (competenze e ritenute) il trattamento contabile della voce. In tale modo nei dati aziendali dell'Uniemens saranno compilate automaticamente le caselle Altre Partite, con l'indicazione della causale e,ove previsto, N.dipendenti e Retribuzione.

Prepara Uniemens Da oggi e' possibile escludere qualche dipendente dalla denuncia. E' stata inserita la tipologia denuncia CC (completa con conferma). Ciascun dipendente presente nell'elaborazione del mese sara' visualizzato, e sara' possibile decidere se inserirlo o meno.

  Torpedo Marittimi  vers.11.05

Cedolini mensili unificati  revisione di alcune funzionalita' per la gestione dei cedolini mensili unificati, come da modo di elaborazione tipo 2 (vedi pagina 2 dell'anagrafica azienda). Unico cedolino mensile sia per la parte fiscale che per quella previdenziale.

 

 

 

 

 

 

STARTAX (tabcom) vers.11.05  - Paghe Marittimi mensili unificato 

Puo' accadere che la compilazione del Mod.F24 riguardi mesi diversi tra ritenute erariali e contributi previdenziali. Alle aziende operanti nella pesca e' riconosciuta l'agevolazione di poter differire anche di tre mesi il pagamento dei contributi INPS.  Pertanto puo' essere possibile pagare nello stesso modello F24 , ad esempio,  le ritenute IRPEF del corrente mese di Ottobre 2011, e i contributi INPS  del mese di Luglio 2011. Per le aziende in cui e' caricata la tipologia cedolino 2 (paghe mensili unificate) , al momento della creazione del flusso F24 , viene data la possibilita' di specificare l'anno ed il mese, sia per la parte fiscale che per quella previdenziale.

Aggiornamento Bpoint alla versione 11.60.20    ultimissima !!!

Per passare dalla versione 11.60.10 alla versione 11.60.20 scaricare il seguente file 116020.zip sul vostro disco locale C nella cartella CSED.

Eseguire l' aggiornamento  in questo modo:

B.Point- Area Archivi ed utilita'-85 Utilita' - 5 Aggiornamento moduli - 1 Aggiornamento Plus

nel menu che compare scegliere aggiornamento da file ed indicare il seguente percorso:

C:\csed\116020.zip   (minuscolo).

 

 Spesometro, slitta al 31 dicembre 2011 la comunicazione per le operazioni over 25.000 euro

Un Provvedimento dell’Agenzia proroga al 31 dicembre 2011 il termine per effettuare la comunicazione dello spesometro per le operazioni di importo pari o superiore a 25.000 euro, prima previsto per il 31 ottobre 2011